Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/04/2024
doneData menor ou igual a 25/05/2024
130 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.099.175,10
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040014 004 - Fundo Municipal de Saúde |
25040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.569,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040004 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
25040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 28.069,08 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
25040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.232,26 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.261,98 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.633,47 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040015 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
25040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.358,86 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
25040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.568,21 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040021 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
25040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X57.934/0001-XX N. V. TOSCANO COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.945,60 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040020 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
25040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X57.934/0001-XX N. V. TOSCANO COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.566,42 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040010 004 - Fundo Municipal de Saúde |
25040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.976/0001-XX R C ZAGALLO MA RQUES&CIA LTDA . |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.040,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040009 004 - Fundo Municipal de Saúde |
25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.976/0001-XX R C ZAGALLO MA RQUES&CIA LTDA . |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25.077,30 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040011 004 - Fundo Municipal de Saúde |
25040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.120,00 | visibility Nota fiscal |
| 26/04/2024 | 19040011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
26040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 410,13 | visibility Nota fiscal |
| 26/04/2024 | 19040012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
26040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.050,65 | visibility Nota fiscal |
| 26/04/2024 | 18040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
26040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.004,56 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 09040017 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.375/0001-XX L.P.DA PAIXÃO COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.621,83 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 09040023 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.375/0001-XX L.P.DA PAIXÃO COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.500,04 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 09040024 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.375/0001-XX L.P.DA PAIXÃO COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.507,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 09040025 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.375/0001-XX L.P.DA PAIXÃO COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.510,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 09040026 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.375/0001-XX L.P.DA PAIXÃO COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 29040007 005 - Fundo Municipal de Educação |
29040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.283,34 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 29040004 005 - Fundo Municipal de Educação |
29040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 56.813,32 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 29040005 005 - Fundo Municipal de Educação |
29040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 58.305,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 29040006 005 - Fundo Municipal de Educação |
29040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 64.878,21 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040037 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
30040033 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X02.947/0001-XX H.M.TAVARES SE RVIÇOS E COMER CIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.891,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050015 005 - Fundo Municipal de Educação |
02050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.855/0001-XX A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040026 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 451,10 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040028 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 879,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040027 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.569,75 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040023 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.943,20 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040025 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.197,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040024 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.363,75 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.019,18 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040022 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.993,73 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040015 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.635,90 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040019 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.979,38 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040020 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.051,13 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.975,33 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040021 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.788,64 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040018 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.818,60 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040017 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.947,32 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 510,06 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 657,94 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 23040029 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,05 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
02050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.147,12 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 01040021 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.061/0001-XX CASA DAS PISCI NAS E ESSENCIA S EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 48.789,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.300,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 12040013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
06050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.061/0001-XX CASA DAS PISCI NAS E ESSENCIA S EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.725,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 01040022 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
06050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.061/0001-XX CASA DAS PISCI NAS E ESSENCIA S EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 46.761,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 25040012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
06050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 103,96 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050031 004 - Fundo Municipal de Saúde |
06050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.630,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050032 004 - Fundo Municipal de Saúde |
06050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.645,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050015 005 - Fundo Municipal de Educação |
07050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 90.588,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050013 004 - Fundo Municipal de Saúde |
07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 104,16 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050014 004 - Fundo Municipal de Saúde |
07050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 432,45 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050011 004 - Fundo Municipal de Saúde |
07050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 809,90 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050012 004 - Fundo Municipal de Saúde |
07050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.659,71 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050018 005 - Fundo Municipal de Educação |
07050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.717,95 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050017 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
07050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.679,96 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 29040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
09050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.612/0001-XX MSV-AMAZON CON SULTORIA & SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 107.049,71 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050005 004 - Fundo Municipal de Saúde |
10050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.955,82 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050007 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.374,40 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050006 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.643,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050008 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.864,50 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050009 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.827,10 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050002 005 - Fundo Municipal de Educação |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 28.896,45 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050001 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.195,90 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050004 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.352,40 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050003 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.250,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050008 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.351,80 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050007 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.706,96 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050006 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.754,28 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050005 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 32.973,44 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050038 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.855/0001-XX A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.997,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050060 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.241,90 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050058 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.706,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050059 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.509,06 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050037 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.467/0001-XX EDICIANE S. DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.307,04 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050044 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.442,93 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050041 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.599,90 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050043 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.006,20 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050042 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.024,29 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050040 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 71.669,50 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050047 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 999,36 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050033 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.249,20 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050046 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.630,53 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050045 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.366,09 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050032 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.669,97 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050036 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.308,28 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050034 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.520,47 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050035 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 43.264,77 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050031 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.680,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050050 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 27.532,49 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050053 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31.674,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050057 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.758,40 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050048 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.797,50 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050039 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.576/0001-XX VALDECI N.DOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.600,41 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050006 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.866,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050005 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24.759,80 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050004 004 - Fundo Municipal de Saúde |
15050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.556/0001-XX M.DE FREITAS G ODINHO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61.288,02 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050007 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X57.934/0001-XX N. V. TOSCANO COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.800,14 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050008 004 - Fundo Municipal de Saúde |
15050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 32.059,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.145,10 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 06050037 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.637,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 06050036 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.605,97 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 23040034 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.886,96 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
16050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.505,64 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
17050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.019,27 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.189,23 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 06050039 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.760,31 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 06050040 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.402,23 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 06050038 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.105,81 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 18040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.634,64 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 18040010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.973,40 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 14050054 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.527,35 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050018 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 485,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050017 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.142,70 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 14050052 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.812,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050015 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.202,29 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.893,66 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.323,60 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 14050051 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.606,26 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 14050049 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.425,25 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050016 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.776,19 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.383,11 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.147,98 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.084,38 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 13050010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.865,03 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 14050056 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.089,70 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 14050055 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.426,40 | visibility Nota fiscal |