Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 24/03/2024
doneData menor ou igual a 24/04/2024
755 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.991.697,03
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 02010213 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de tarifas bancária, estimativo para o ano de 2024, atender o SEMA/FMMA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,73 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02010145 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31,77 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02010049 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de tarifas bancária, estimativo para o ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7,48 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02010145 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41,14 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 23040033 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PMA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022-0413001-PMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 13/04/2022 A 12/04/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 272,44 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PMA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022-0413001-PMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 13/04/2022 A 12/04/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 233,52 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 12040005 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de insumos de malharia, graficos e serigráficos, destinados a atender a Secretaria Exec. de Educação, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 2023-01009001- SEDUC, vigência 10/01/2024 à 31/12/2024 . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.807,08 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 20030017 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de insumos de malharia, graficos e serigráficos, destinados a atender a Secretaria Exec. de Educação, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 2023-01009001- SEDUC, vigência 10/01/2024 à 31/12/2024 . |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25.470,45 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 01030066 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de refeições pronta, afim de suprir as necessidades da Sec. Executiva de Educação, conforme Contrato Administrativo nº 2023-1006012-SEDUC, vigência 06/10/2023 à 05/10/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.030,95 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 01030067 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de refeições pronta, afim de suprir as necessidades da Sec. Executiva de Educação, conforme Contrato Administrativo nº 2023-1006012-SEDUC, vigência 06/10/2023 à 05/10/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.530,65 | visibility Detalhes |
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