Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/05/2024
doneData menor ou igual a 01/06/2024
352 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.636.378,73
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 02010145 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13,09 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 02010145 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16,80 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 02010049 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de tarifas bancária, estimativo para o ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11,22 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 02010181 004 - Fundo Municipal de Saúde Serviços Bancários/Tarifas, referente ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,74 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 02010048 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de tarifas bancárias, relativo ao ano de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9,34 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050003 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.735.422-XX ADRIANA SARGES RAMOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.992-XX ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 16050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme Contrato nº 2024-0220003-SEDUC, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.505,64 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050001 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050002 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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