Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.640,64
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 07050008 005 - Fundo Municipal de Educação 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA, POR TER QUE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP TENDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DA MESMA DO DIA 06 À 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 47-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.742-XX DANIELE SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 07050006 005 - Fundo Municipal de Educação 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, POR TER QUE VIAJAR A ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP , TENDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DO MESMO DO DIA 06 A 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 49-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.280.442-XX ANDERSON SOARE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 07050007 005 - Fundo Municipal de Educação 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA, POR TER QUE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP TENDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DA MESMA DO DIA 06 À 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 50-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.278.712-XX MIRIELEN SABRI NA MORAES SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 07050005 005 - Fundo Municipal de Educação 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA, POR TER QUE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP TENDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DA MESMA DO DIA 06 AO 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 48-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.704.642-XX IVANIZI SOUZA SOARES SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 24050001 005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.084.112-XX MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050003 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.735.422-XX ADRIANA SARGES RAMOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050002 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050001 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.992-XX ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 01040024 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da saúde por ter de viajar até a cidade Belém/Pa, para acompanhar paciente do Tfd, no periodo de 18 a 20/05/2024, conforme portaria de viagen nº032/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.853.742-XX LUDIMILA GOMES BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
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