Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
14 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.180,64
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 22050003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.992-XX ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050003 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.735.422-XX ADRIANA SARGES RAMOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050002 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 20050001 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 02050010 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove) diárias por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-Pá, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAOA REGIONAL , tendo o período de afatamento de 11 à 19/05/2024, conforme Portaria nº 44-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.851.412-XX ROSIANNE SOUSA VALENTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050003 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.078.562-XX MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050002 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a Técnica Pedagógica, por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 46-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.548.202-XX RUTH MACIEL DE MORAES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050001 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 45-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.455.662-XX CLEYDE NASCIME NTO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 07050004 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidor da Saúde, por ter de viajar até a cidade de Belem/Pa, para participar do Workshop da saúde Digital e Telesaúde, no peirode 07 a 12/05/2024, corme portaria de viajem nº029/2024-SESPA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.542.032-XX NILTON DO ROSA RIO E SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 09050004 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da saúde, por ter de viajar até a cidade de Santarém,/Pa, para participar da 3ª Reunião Ordinária do Comitê ,no periodo de 15 a 19/05/2024, conforme contrato nº0028/2024/SESPA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.829.882-XX ELLEN DE CASSI A MERCES DE LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
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