Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/04/2024
doneData menor ou igual a 13/05/2024
463 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.960.665,67
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 15040001 005 - Fundo Municipal de Educação 08(OITO)DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA SEDUC, POR TER DE VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM SAÚDE MENTAL , NO PERIODO DE 15 A 22/04/2024, PORTARIA DE VIAGEM Nº 35-SEDUC. |
XXX.639.562-XX ELIZABETH DA S ILVA GUERRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040009 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a unidade ribeirinha de saúde-UBS, unidade consumidora 3022395210, referente ao mês de abril de 2024, contrato nº2023-1110001-SESPA, vigência, 10/11/2023 a 10/01/2025. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.136,41 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040002 005 - Fundo Municipal de Educação 11(onze)diárias concedido ao Técnico Educaciona-SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Belém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM , tendo o período de afatamento de 18/04 à 28/04/24, conforme portaria nº 28-SEDUC. |
XXX.802.422-XX REINALDO DA CO STA SACRAMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040005 005 - Fundo Municipal de Educação 11(onze)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Belém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM , tendo o período de afastamento de 18/04 à 28/04/24, conforme portaria nº 27-SEDUC. |
XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040003 005 - Fundo Municipal de Educação 11(onze) diárias por ter que viajar até a Cidade de Belém-Pá, para participar da ação DESENROLA PACTO ,tendo o período de afatamento de 18 à 28/04/2024, conforme Portaria nº 09-SEDUC. |
XXX.142.972-XX MARIA ELESSAND RA FREITAS AMA RAL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 27030022 004 - Fundo Municipal de Saúde Anulação total da NEO 27030022, 27/03/2024. |
XX.X66.467/0001-XX EDICIANE S. DE SOUSA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 15.897,17 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040006 005 - Fundo Municipal de Educação 11(onze)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Belém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM , tendo o período de afatamento de 18/04 à 28/04/24, conforme portaria nº 29-SEDUC. |
XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040004 005 - Fundo Municipal de Educação 08(OITO)DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEDUC, POR TER DE VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM SAÚDE MENTAL , NO PERIODO DE 15 A 22/04/2024, PORTARIA DE VIAGEM Nº 36-SEDUC. |
XXX.840.602-XX MARISA DOS SAN TOS CONCEIÇÃO DE CARVALHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Termo de Confissão e parcelamento de Reconhecimento de Dívida, conforme boleto nº 322633178, referente a 2ª parcela, relativo ao mês de Abril de 2024, junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.276,24 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 571,24 | visibility Detalhes |
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