Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 27/04/2024, Data menor ou igual a 27/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 21.120,64.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 27/04/2024 Data menor ou igual a 27/05/2024

21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 21.120,64

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
20/05/2024	20050001 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC.	XXX.319.992-XX EDIANE FONSECA SARRAFF	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
20/05/2024	20050002 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC.	XXX.090.372-XX REINALDO BORGE S SANTANA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
20/05/2024	20050003 005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC.	XXX.735.422-XX ADRIANA SARGES RAMOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
16/05/2024	16050003 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da Saúde. por ter de viajar até o muncipio de Belém/Pa, para participar da Reiniao da Santa Casa de Misericordia, no periodo de 16 a 23/05/2024,conforme portaria 033/2024, portaria de viagem nº033/2024-SESPA.	XXX.537.842-XX FRANCISCA LUCI NETE ANJOS MOR EIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	800,00	Detalhes
15/05/2024	15050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo.	XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	900,00	Detalhes
10/05/2024	10050003 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC.	XXX.078.562-XX MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	900,00	Detalhes
10/05/2024	10050002 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a Técnica Pedagógica, por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 46-SEDUC.	XXX.548.202-XX RUTH MACIEL DE MORAES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	900,00	Detalhes
10/05/2024	10050001 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 45-SEDUC.	XXX.455.662-XX CLEYDE NASCIME NTO DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	900,00	Detalhes
09/05/2024	09050004 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da saúde, por ter de viajar até a cidade de Santarém,/Pa, para participar da 3ª Reunião Ordinária do Comitê ,no periodo de 15 a 19/05/2024, conforme contrato nº0028/2024/SESPA.	XXX.829.882-XX ELLEN DE CASSI A MERCES DE LI MA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
09/05/2024	09050006 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias concedida a Servidora CLAUDIA LIMA DE SOUZA, por ter que viajar até a Cidade de São Luiz, Capital do Maranhão, para fazer sua apresentação no II CONGRESSO AUTISTA: A NEURODIVERSIDADDE, ABORDAGEM MULTIDISCIPLINARES E SUAS INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS ATUAIS, tendo o período de afastamento de 09/05 à 15/05/2024,conforme Portária de nº 52-SEDUC.	XXX.713.112-XX CLAUDIA LIMA D E SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	980,00	Detalhes

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