Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 29/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
225 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.946.128,52
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de assessoria especializada em leis de transparência,para atender as demandas da Sec. Esp. de Governo-Segov, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2023-0102001-PMA, relativo ao mês de abril de 2024,com prazo de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024. |
XX.X92.525/0001-XX CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃ O LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.987,78 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 004 - Fundo Municipal de Saúde Rescisão de direitos estatutarios de servidora da saude, admissão 07/06/1989. |
XXX.465.262-XX MARIA EDNA DA SILVA ROMANO |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.784,65 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de certificado digital, modelo PFA3, para atender as demandas da Sec. Exec. de Fazenda Sefaz. |
XX.X69.675/0001-XX CERTIFICA NORT E DIGITAL & SE RVIÇOS EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040008 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.457,05 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 103557429, do imóvel onde funciona o Deposito Central de Alimentação Escolar,referente ao mês de abril de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 596,42 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040005 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços graficos, afim de suprir as necessidades da Sec. Exec.de Educação, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 2023-0208006-SEDUC., Vigência 08/02/2024 à 08/01/2025. |
XX.X62.873/0001-XX J VALE COMERCI O E SERVIÇOS EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.331,45 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040007 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir às necessidades do Fundo de Des. da Educ.Básica e Val. dos Professores - FUNDEB, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022.0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que objetiva o reequilibrio econômico financeiro, período de vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.826,57 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção,hidraúlicos e elétrico, destinados ao uso na manutenção ou reforma das escolas do município, conforme 1º termo aditivo de acréscimo de 25% no quantitativo e 2º termo aditivo para prorrogação de vigência do contratonº2022-1114009-SEDUC, vigência 14/11/2023 à 14/11/2024. |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 33.325,30 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 005 - Fundo Municipal de Educação Locação de um imóvel não residêncial,localizado na Rua Rabelo Mendes, nº 1659, bairro centro, para as instalações e adequação do deposito central de alimentação escolar,afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação,referente ao período de 25/03/2024 à 24/04/2024, conforme termo de contrato nº 2023-1025001-SEDUC-PMA, período de vigência 25/10/2023 à 25/12/2024. |
XXX.194.422-XX EDILEA MARIA S OUTO MARTINS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.300,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040006 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.822,64 | visibility Detalhes |
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