Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 22/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/03/2024
doneData menor ou igual a 23/04/2024
465 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.738.809,66
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 22040001 | 15040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. |
22040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 571,24 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040016 | 18040004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a Capital do Estado, para participar de um evento denominado DESENROLA PÁCTO, no período de 18/04 a 28/04/2024, conforme portaria de viagem nº 83-GAB-PMA,em anexo. |
19040016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.291.496-XX PAULO DOS SANT OS COELHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040015 | 18040003 004 - Fundo Municipal de Saúde 06(seis) diárias concedidas a servidora, por ter que viajar até à Capital do Estado, para participar da capacitação da política nacional de alimentação e nutrição-PNAN, no período no período de 21/04/2024 26/04/2024, conforme portaria de viagem nº025-Gab-SESPA-FMS-PMA, em anexo. |
19040015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.840.235-XX TAISSA BEATRIZ DO CARMO ARNO UD |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040014 | 09040021 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de agua para atender a casa de apoio do Tfd de Almeirim em Belem, referente ao mês de abril de 2024, conforme termo aditivo de prorrogação contrato nº0316001/SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. |
19040014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ-COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 421,30 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040013 | 19040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Locação de um Imóvel, localizado na Rodovia Almeirim Panaicá, nº 613, bairro Centro, onde funciona os Departamento de Cultura, Assessoria de comunicação,Imprensa e Tv Almeirim,relativo ao período de 16/03/2024 a 15/04/2024, conforme ao 4º Termo Aditivo ao contrato nº 003/2021-PMA, com prazo de vigência 16/01/2023 a 16/01/2025. |
19040013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.633.632-XX CARLOTA DE NAZ ARÉ GÓES SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040012 | 17040001 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de lanches completo para atender o programa Atenção Basica de Almeirim,conforme contrato nº2023-1006005-SESPA, vigencia 06/10/2023 a 05/10/2024. |
19040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.855/0001-XX A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.997,50 | library_books | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040011 | 16040006 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de materias de expediente para atender a Atenção Primaria de Almeirim, conforme contrato nº2023-1106006-SESPA, vigencia de 06/11/2022 a 05/11/2024. |
19040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.441/0001-XX F.C.DA FONSECA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.561,70 | library_books | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040010 | 19040005 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete)diárias concedida ao Técnico Educacional,por ter que viajar até a Cidade de Santarém-PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL , no período de 22 à 28/04/2024 conforme Portária de nº 30-SEDUC. |
19040010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.213.552-XX PEDRO DAMIÃO R ODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040009 | 19040004 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete)diárias concedida a Técnica Educacional,por ter que viajar até a Cidade de Santarém-PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL , no período de 22 à 28/04/2024 conforme Portária de nº 32-SEDUC. |
19040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.278.372-XX DORIELZA GONÇA LVES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040008 | 19040003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete)diárias concedida ao Técnico Educacional,por ter que viajar até a Cidade de Santarém-PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL , no período de 22 à 28/04/2024 conforme Portária de nº 31-SEDUC. |
19040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.868.002-XX OLINALDO GOES MARQUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
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