Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 27050002 | 21050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de consumo de energia elétrica, consumo do prédio de abastecimento de água de Monte Dourado, conforme fatura agrupadora Nº322633178,relativo ao mês de Maio de 2024,referente a 3ª parcela do Termo de Confissão e parcelamento junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A. |
27050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.276,24 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050001 | 27050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Sentença Judicial,honorários advocatícios, referente ao Processo Nº 0800689-03.2021.8.14.0004, requerente: MARIHO & LOYANNE LTDA. |
27050001 3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.223,11 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 | 24050001 005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC. |
24050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.084.112-XX MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050004 | 20050007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.328,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050003 | 20050006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.246,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050002 | 20050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.452,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 | 20050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de lubrificantes, destinados ao uso e/ou consumo da Sec.Exec. de Infraestrutura, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0707001-PMA, com vigência de 07/07/2023 a 06/07/2024. |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.126,00 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050008 | 22050003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC. |
22050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.992-XX ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050006 | 14050056 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de pintura, para atender as demandas da Sec.Esp. de Governo-Segov, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024. |
22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.089,70 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050005 | 14050055 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de elétrico, hidráulico e pintura, para atender as demandas da Agência Distrital, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024. |
22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.426,40 | library_books | visibility Detalhes |
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