Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024 Data menor ou igual a 11/06/2024

317 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.818.759,70

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
10/06/2024	10060004	07060005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até cidade de Santárém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 133-GAB-PMA, em anexo.	10060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.706.302-XX ANTONIO JOSÉ L ISBOA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Não	Detalhes
10/06/2024	10060003	07060004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedida a servidora, por ter de viajar até cidade de Santarém-Pa, para participar do WORKSHOP CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, no período de 07/06 a 11/06/2024, conforme portaria de viagem nº 134-GAB-PMA, em anexo.	10060003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.370.802-XX ELISILVIA FERR EIRA SARGES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Não	Detalhes
10/06/2024	10060002	20050008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidora, porter de viajar até cidade de Santarém-Pa, para participar de um ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DE JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, no paríodo de 08/06/2024 a 16/06/2024, conforme portaria de viagem nº118-GAB-PMA, em anexo.	10060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.858.282-XX ESLEN FERREIRA DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	900,00	Não	Detalhes
10/06/2024	10060001	03060010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIÁRIAS CONCEDIDO A SERVIDOR, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DE JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, NO PERÍODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº127-GAB-PMA, EM ANEXO.	10060001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.915.502-XX SAMARONE VASCO NCELOS DA SILV A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.200,00	Não	Detalhes
07/06/2024	07060009	03060009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.764,86		Detalhes
07/06/2024	07060008	03060008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	35.255,58		Detalhes
07/06/2024	07060007	03060007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	32.750,18		Detalhes
07/06/2024	07060006	03060006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, Conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	33.368,31		Detalhes
07/06/2024	07060005	03060005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, Conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	32.019,48		Detalhes
07/06/2024	07060004	03060004 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender o Fundo Muncipal de Meio Ambiente, conforme paracer nº 1988/2024.	07060004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X69.675/0001-XX CERTIFICA NORT E DIGITAL & SE RVIÇOS EIRELI	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	268,00	Não	Detalhes

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Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA

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