Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 04060004 | 31050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
04060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.973,21 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060003 | 31050003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
04060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 21.669,38 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060002 | 02010142 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada de Pessoa Juridica em Contabilidade Pública, para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente,conforme 2º termo aditivo ao contrato nº2022-0105007-SEMA,para prorrogação de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024. |
04060002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X50.461/0001-XX E. S. E SILVA ASSESSORIA CON TABIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060001 | 31050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
04060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.352,00 | library_books | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050003 | 31050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de mobiliário escolar em madeira, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, conforme contrato nº 2024-0502001-SEDUC, com vigência de 02/05/2024 à 02/05/2025. |
31050003 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X02.947/0001-XX H.M.TAVARES SE RVIÇOS E COMER CIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 57.560,80 | library_books | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050002 | 07050019 004 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de Assessoramento e intermediação de reserva de passagens aérea, fluvial e terrestre, reserva de hoteis, locação de veículos e outros serviços correlatos, para atender a Secretaria Executiva de Saúde(Fms), conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº2021-0105009/Sespa, vigencia de 07/01/2024 a 07/01/2025. |
31050002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.913,88 | Não | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050001 | 02050018 004 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de Assessoramento e intermediação de reserva de passagens aérea, fluvial e terrestre, reserva de hoteis, locação de veículos e outros serviços correlatos, para atender a Secretaria Executiva de Saúde(Fms), conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº2021-0105009/Sespa, vigencia de 07/01/2024 a 07/01/2025. |
31050001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.631,60 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050042 | 29050041 005 - Fundo Municipal de Educação Salários contratação pessoal temporários, lotados junto a Sec. Executiva de Educação - referente ao mês de maio de 2024. |
29050042 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X30.232/0001-XX FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - TEMPORÁRI OS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 430.531,82 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050041 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Educação Salários contratação pessoal comissionados, lotados junto a Sec. Executiva de Educação - referente ao mês de maio de 2024. |
29050041 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X30.232/0001-XX FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - COMISSION ADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 34.334,33 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050040 | 29050039 005 - Fundo Municipal de Educação Vencimentos e Salários de servidores lotados junto a Sec. Executiva de Educação - Efetivos, referente ao mês de maio de 2024. |
29050040 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X30.232/0001-XX FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - EFETIVOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 51.263,75 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 300 registros