Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 28/04/2024 Data menor ou igual a 28/05/2024

435 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.522.856,12

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
27/05/2024	27050002	21050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de consumo de energia elétrica, consumo do prédio de abastecimento de água de Monte Dourado, conforme fatura agrupadora Nº322633178,relativo ao mês de Maio de 2024,referente a 3ª parcela do Termo de Confissão e parcelamento junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A.	27050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	55.276,24	Não	Detalhes
27/05/2024	27050001	27050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Sentença Judicial,honorários advocatícios, referente ao Processo Nº 0800689-03.2021.8.14.0004, requerente: MARIHO & LOYANNE LTDA.	27050001 3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais	XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARÁ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	30.223,11	Não	Detalhes
24/05/2024	24050001	24050001 005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC.	24050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.084.112-XX MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
23/05/2024	23050004	20050007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.	23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	8.328,00		Detalhes
23/05/2024	23050003	20050006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.	23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	6.246,00		Detalhes
23/05/2024	23050002	20050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.	23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	10.452,00		Detalhes
23/05/2024	23050001	20050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de lubrificantes, destinados ao uso e/ou consumo da Sec.Exec. de Infraestrutura, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0707001-PMA, com vigência de 07/07/2023 a 06/07/2024.	23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.126,00		Detalhes
22/05/2024	22050008	22050003 005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC.	22050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.228.992-XX ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
22/05/2024	22050006	14050056 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de pintura, para atender as demandas da Sec.Esp. de Governo-Segov, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024.	22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.089,70		Detalhes
22/05/2024	22050005	14050055 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de elétrico, hidráulico e pintura, para atender as demandas da Agência Distrital, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024.	22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.426,40		Detalhes

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