Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/05/2024, Data menor ou igual a 10/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 10/05/2024 Data menor ou igual a 10/06/2024

100 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.857.091,49

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
07/06/2024	07060009	03060009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.764,86	Detalhes
07/06/2024	07060008	03060008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	35.255,58	Detalhes
07/06/2024	07060007	03060007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Manutenção de Limpeza Pública, conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	32.750,18	Detalhes
07/06/2024	07060006	03060006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, Conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	33.368,31	Detalhes
07/06/2024	07060005	03060005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis/óleo e gasolina, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, Conforme contrato nº 2024-0517001-PMA, com prazo de vigência de 17/05/2024 a 16/05/2025.	07060005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	32.019,48	Detalhes
06/06/2024	06060002	04060003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.	06060002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	11.871,00	Detalhes
04/06/2024	04060004	31050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.	04060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	19.973,21	Detalhes
04/06/2024	04060003	31050003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.	04060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	21.669,38	Detalhes
04/06/2024	04060001	31050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.	04060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	15.352,00	Detalhes
03/06/2024	03060003	03060003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de copa, cozinha e descartáveis, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme contrato administrativo nº 2023-0816008-SEDUC, com vigência de 16/08/2023 a 15/08/2024.	03060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	22.066,90	Detalhes

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Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA

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