Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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18/04/2024 | 18040007 | 18030031 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de hidráulico, ferramentas e elétrico, para uso das demandas da Ag. Distrital, conforme 2° termo aditivo ao contrato nº2022-1114004-PMA, com vigência de 14/11/2023 a 14/11/2024. |
18040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.096,98 | library_books | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040006 | 08040010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviço de fornecimento de energia, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme conta CONTRATO Nº 3016967520, relativo ao mês de abril de 2024, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 018/2021-Segov, com prorrogação a vigência do contrato a partir de 26/10/2023 a 27/10/2024. |
18040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 390,36 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040005 | 05040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A DÉBITO DE 03 FATURAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
18040005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.737,05 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 05040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços no fornecimnto de energia, para atender as demandas do Abastecimento de Água, conforme Fatura Agrupadora nº610012025312, relativo ao mês de março de 2024, representa o débito de 8 faturas. |
18040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 78.333,28 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 05040005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços no fornecimento de energia, da fatura Agrupadora Nº610010032123, prédio onde funciona o prédio Adminidtrativo da PMA,relativo ao mês de Março de 2024, que representa os débitos de 32 faturas. |
18040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49.545,70 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040002 | 18040002 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da Saúde(enfermeira), por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa,para particiapar do I Encontro Estadual de Referência Tecnicas em Saúde Mnetal, no peiriodo de 16 a 21 de abril de 2024. |
18040002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.287.582-XX LUIZA HELENA D A SILVA FURTAD O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040001 | 18040001 004 - Fundo Municipal de Saúde Diairas concedidas a servidor da saúde, por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa, para particiapr do encontro do I Encontro Estadual de Referencias Técnicas em Saúde Mental,no periodo de 16 a 21 de abril de 2024, conforme portaria nº0016/2024/SESPA. |
18040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.484.712-XX FELIPE JORGE P INTO CARDOSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040017 | 05040004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de fornecimento de energia, para atender as demandas da Agência Distrital, relativo ao mês de Março de 2024. |
17040017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99.543,65 | Não | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040016 | 15040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Termo de Confissão e parcelamento de Reconhecimento de Dívida, conforme boleto nº 322633178, referente a 2ª parcela, relativo ao mês de Abril de 2024, junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A. |
17040016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.276,24 | Não | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040015 | 10040011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis, para atender as demandas da Secretaria Exec. de Des.Econ.Sedec, conforme PE nº 021/2022-PMA e Contrato nº 2022/0516001-Sedec, Conforme 6º Termo aditivo ao Contrato nº 2022-0516001/PMA,com vigência de 16/05/2023 a 15/05/2024. |
17040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.186,10 | library_books | visibility Detalhes |
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