Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 25040006 | 15040014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças de acessórios, para uso e/ou consumo da Sec. de Des. Econômico, conforme PE nº 024/2023 e contrato nº 2024-0307001-PMA/SEDEC, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.261,98 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040005 | 15040013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças de acessórios, para uso e/ou consumo da Sec. de Des. Econômico, conforme PE nº 024/2023 e contrato nº 2024-0307001-PMA/SEDEC, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
25040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.568,21 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040004 | 15040012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para uso e/ou consumo da Sec. de Des. Econômico, conforme PE nº 024/2023 e contrato nº 2024-0307001-PMA/SEDEC, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.633,47 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040003 | 15040011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025. |
25040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.232,26 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040002 | 15040010 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE - SEMA, EM NOME DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº2022-0425001-SEMA, DA CONTA CONTRATO Nº 3021687676, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
25040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 819,84 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040001 | 25040001 004 - Fundo Municipal de Saúde Rescisão de direitos estatutarios de servidora da saude, admissão 07/06/1989. |
25040001 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.465.262-XX MARIA EDNA DA SILVA ROMANO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.784,65 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040003 | 24040002 005 - Fundo Municipal de Educação Locação de um imóvel não residêncial,localizado na Rua Rabelo Mendes, nº 1659, bairro centro, para as instalações e adequação do deposito central de alimentação escolar,afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação,referente ao período de 25/03/2024 à 24/04/2024, conforme termo de contrato nº 2023-1025001-SEDUC-PMA, período de vigência 25/10/2023 à 25/12/2024. |
24040003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.194.422-XX EDILEA MARIA S OUTO MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.300,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040002 | 24040001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 103557429, do imóvel onde funciona o Deposito Central de Alimentação Escolar,referente ao mês de abril de 2024. |
24040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 596,42 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 | 19040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Sec. Especial de Governo-Segov, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024. |
24040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.460,78 | library_books | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040004 | 23040001 005 - Fundo Municipal de Educação Locação de um imóvel não residêncial, localizado na zona urbana do Distrito de Monte Dourado, Rua F, Quadra 067, lote E-1/2, vila staff, para abrigar as instalações da coordenação de ensino do Distrito de Monte Dourado, referente ao período de 23/03/24 à 22/04/2024, conforme contratonº 2023.0523001-SEDUC, período de vigência 23/05/2023 à 23/12/2024. |
23040004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.428.042-XX ANTONIO IGEMBE RGS HOLANDA DE CASTRO FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
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