Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 20050009 | 04050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A DÉBITO DE 03 FATURAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
20050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.559,81 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050008 | 06050046 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de Comunicação de Multimídia (SCM), referente ao acesso a internet, para atender a SECIN, relativo ao período de 06/04/2024 a 05/05/2024, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 2021-1006001-PMA, com vigência de 07/10/2023 a 07/07/2024. |
20050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X57.537/0001-XX E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.106,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050007 | 06050045 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Locação de serviços de comunicação de multimídia, destinado a atender a SEGOV, relativo ao mês de Fevereiro de 2024, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2021-1006001-PMA, com vigência de 07/10/2023 a 07/07/2024, relativo ao período de 06/04/2024 a 05/05/2024. |
20050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X57.537/0001-XX E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.166,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050006 | 03050013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO E INTERMEDIAÇAO DA RESERVA DE PASSAGENS AEREA, FLUVIAIS E TERRESTRE, RESERVA DE HOTEIS, LOCAÇAO DE VEICULOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº2021-0105008/PMA, COM VIGÊNCIA DE 07/01/2024 A 07/01/2025. |
20050006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.775,04 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050005 | 11050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO OS CONVÊNIOS FEDERAIS E CONTRATOS DE RESPASSES FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA OU BANCO DO BRASIL PARA AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS OU EXECUÇÃO DE OBRAS EM PROL DA MUNICIPALIDADE, POR MEIO DOS SEGUINTES SERVIÇOS JURÍDICOS, CONFORME CONTRATO Nº 2023-1009001-PMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, VIGÊNCIA DE 09/10/2023 A 09/10/2024. |
20050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X15.126/0001-XX SANTOS PEREGO E NUNES DA CUN HA ADVOGADOS A SSOCIADOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.000,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 | 03050012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Locação de veículos, para atender as demandas da Secretaria Especial de Governo, conforme 3º Termo Aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 2022-0104001-PMA, relativo ao mês de Abril de 2024, com vigência de 01/01/2024 a 31/07/2024. |
20050004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X64.240/0001-XX CSS EMPREENDIM ENTOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.120,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 | 03050011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de locomoção, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme 2º Termo Aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 2021-0105008-PMA, com vigência de 07/01/2024 a 07/01/2025. |
20050003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.000,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 | 03050010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de locomoção, reserva de hoteis, locação de veículos e outrod serviços correlatos, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme 2º Termo Aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 2021-0105008-PMA, com vigência de 07/01/2024 a 07/01/2025. |
20050002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.770,00 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050008 | 18040010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.973,40 | library_books | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050007 | 18040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.634,64 | library_books | visibility Detalhes |
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