Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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24/04/2024 | 24040002 | 24040001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 103557429, do imóvel onde funciona o Deposito Central de Alimentação Escolar,referente ao mês de abril de 2024. |
24040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 596,42 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 | 19040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Sec. Especial de Governo-Segov, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024. |
24040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.460,78 | library_books | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040003 | 17040005 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços na confecção de camisas, calças e chapeu, para atender as demandas da Sec.Municipal de Meio Ambiente-Sema/Fmma, conforme contrato nº2024-0129006-Sema, com prazo de vigência de 29/01/2024 a 28/01/2025. |
23040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.800,66 | Não | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040002 | 19040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vig~encia de 06/11/2023 a 05/11/2024. |
23040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.870,91 | library_books | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040001 | 19040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de expediente, para uso e/ou consumo da Sec. Especial de Controle Interno, conforme contrato nº 2023-1106001-PMA, com prazo de vigência 06/11/2023 a 05/11/2024. |
23040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.230,39 | library_books | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040004 | 22040001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de Certidão Negativa, para atender a Gestora Municipal de Almeirim,a cargo da Chefia de Gabinete da Prefeita e Vice. |
22040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.700/0001-XX TRIBUNAL DE CO NTAS DO ESTADO DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 42,40 | Não | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040003 | 17040003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº2024-0129002-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025. |
22040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.323,02 | Não | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040002 | 17040002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº2024-0129002-PMA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 29/01/2024 A 28/01/2025. |
22040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.095/0001-XX M.M. MENDONÇA SERVIÇOS-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.329,65 | Não | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 | 15040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. |
22040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 571,24 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040016 | 18040004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a Capital do Estado, para participar de um evento denominado DESENROLA PÁCTO, no período de 18/04 a 28/04/2024, conforme portaria de viagem nº 83-GAB-PMA,em anexo. |
19040016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.291.496-XX PAULO DOS SANT OS COELHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | Não | visibility Detalhes |
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