Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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08/04/2024 | 08040006 008 - FUNDEB-Fundo Manut. e Desenvolv. Educação Basica AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO E BEBEDOURO INDUSTRIAL(ELETRODOMESTICOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO (EDUCAÇAO DO CAMPO) .CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022 E CONTRATO N° 23-1023-014, E ORDEM DE COMPRA N° 00551/2024. |
XX.X14.394/0001-XX J. M. DO NASCI MENTO NETO EIR ELI - ME |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 270.253,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040002 009 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR Sr. DARLI SILVA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE,-SEMMA, PARA ACOMPANHAR CONSERTO DE VEÍCULO,TENDO EM VISTA QUE O VEICULO QUEBROU NO PERCURSO DO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS PARA ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº40 DE 27/03/2024, RESSALTANDO QUE O SERVIDOR PÚBLICO ESTARÁ REALIZANDO CONTINUIDADED A VIAGEM NO PERÍODO: 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 DO LOCAL AONDE O VEICULO QUEBROU, QUE FOI DE ITAITUBA COM DESTINO A ALTAMIRA, POIS A EQUIPE RETORNOU DE ÔNIBU |
XXX.072.062-XX DARLI SILVA CO STA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 690,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040001 008 - FUNDEB-Fundo Manut. e Desenvolv. Educação Basica AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA TEMPO INTEGRAL). CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº049/2022,1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23-0830-001 E ORDEM DE COMPRA Nº0525/2024. |
XX.X64.838/0001-XX AC FRANCO DE A LMEIDA COMERCI O MAT HOSPITAL AR EIRELI |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 225.600,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040005 001 - Prefeitura Municipal de Altamira TERMO DE FOMENTO QUE TEM COMO OBJETO O PATROCÍNIO FINANCEIRO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº002 DO VEREADOR RONI HECK, (NO VALOR DE 129.373,50) DESTINADO A 15ª MARCHA PARA JESUS DE ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004-2024-PMA E PROCESSO ADM Nº2003001/2024/CGL/ATM. |
XX.X08.435/0001-XX CONSELHO DE PA STORES EVANGÉL ICOS DE ALTAMI RA |
3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais | Inexigibilidade | Realizado | 140.000,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040004 001 - Prefeitura Municipal de Altamira SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL A VOZ DO XINGU, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DA PMA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A ASCOM, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021, 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº. 724/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 01958/2024. |
XX.X74.125/0001-XX DC 3 COMUNICAÇ ÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040003 001 - Prefeitura Municipal de Altamira SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL A VOZ DO XINGU, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DA PMA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A ASCOM, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021, 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº. 724/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 01960/2024. |
XX.X74.125/0001-XX DC 3 COMUNICAÇ ÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040002 001 - Prefeitura Municipal de Altamira AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/2023, CONTRATO Nº24-0305-001 E ORDEM DE COMPRA Nº 01887/2024. |
XX.X65.952/0001-XX JB DO PARA COM ÉRCIO E SERVIÇ O LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 788,84 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040011 007 - Fundo Municipal de Educação LOCAÇÃO DE SOFTWARE GC CONTINUO REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2024 A 13/04/2024. CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° 010919/2021 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 058/2021 E ORDEM DE SERVICO Nº0521/2024. |
XX.X56.910/0001-XX GCGOV SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Inexigibilidade | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040008 007 - Fundo Municipal de Educação FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE (ESCOLAS URBANAS)PRÉ-ESCOLA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2023,1° ADITIVO DO CONTRATO N°23-0529-002 E ORDEM DE COMPRA:0064/2024. |
XX.X64.846/0001-XX SOUZA & FADANE LLI LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 12.593,85 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040009 007 - Fundo Municipal de Educação FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(ESCOLAS TEMPO INTEGRAL)PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2023-SEMED, 1°ADITIVO DE CONTRATO N°23-0529-001 E ORDEM DE COMPRA:0065/2024. |
XX.X64.846/0001-XX SOUZA & FADANE LLI LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 16.267,20 | visibility Detalhes |
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