Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 27050007 | 27050007 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Meio Ambiente - Temporários, no mês de abril 2024. |
27050007 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.955/0001-XX FOPAG SEC MEIO AMBIENTE-TEMP ORARIOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 19.387,92 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050006 | 27050006 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Meio Ambiente - Efetivos, no mês de abril 2024. |
27050006 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X49.955/0001-XX FOPAG SEC MEIO AMBIENTE-EFET IVO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.937,10 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050005 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social vencimentos dos servidores lotados no Depto/Conselho Tutelar - Temporários, no mês de abril 2024. |
27050005 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X18.945/0001-XX FOPAG DEPT/CON SELHO TUTELAR- TEMP |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 10.408,00 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050004 | 27050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social vencimentos dos servidores lotados no Depto/Coord/Geral - FMAS - Temporários, no mês de abril 2024. |
27050004 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X18.945/0001-XX FOPAG DEPTO/CO ORD/GERAL-FMAS -TEMP |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 90.548,08 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050003 | 27050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social vencimentos dos servidores lotados no Dept/Coord/Geral/FMAS - Efetivos, no mês de abril 2024. |
27050003 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X18.945/0001-XX FOPAG DEPTO/CO ORD/GERAL/FMAS -EFET |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 85.576,95 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050002 | 27050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇO COM ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM QUE FOI UTILIZADO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA -CRAS. MES DE MAIO 2024. |
27050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.172.772-XX BENEDITO MIRAN DA MACHADO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 326,55 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050001 | 27050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE ENEGIA DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS MES DE ABRIL 2024 |
27050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.437,15 | Não | visibility Detalhes |
26/05/2024 | 26050001 | 26050001 001 - Prefeitura Municipal de Anajás PrestaçÒo de Serviços referente a Assessoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informacao (12.527/2011). Periodo de referencia: Mes de maio de 2024 |
26050001 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X92.525/0001-XX CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMACA O LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 4.080,18 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050004 | 24050006 001 - Prefeitura Municipal de Anajás energia eletrica, consumida na repetidora e aero porto nun nelson pinto ref ao mes 04/2024 |
24050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.269,46 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050003 | 24050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÃO DE DIREITO) MES DE MAIO 2024. |
24050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.051.062-XX JOSINEIA LIMA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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