Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
601 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.919.874,53
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 15040020 001 - Prefeitura Municipal de Bannach CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO PA. BUSCAR PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME A PORTARIA DE Nº222/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.572.392-XX LINDIOMAR JOSE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040004 008 - Fundo Municcipal de Meio Ambiente AQUISISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM USADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIETE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.583/0002-XX HIPER POSTO PI STA BRANCA COM ERCIO DE COMBU STIVEL EIRELI |
Pregão | Realizado | 703,52 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040019 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA/PA TREINAMENTO SOBRE A DENGUE NO BRASIL E ATUAÇAO DA SAUDE DO TRABALHADOR JUNTO A 12CRS CONFORME A PORTARIA DE Nº114/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.037.062-XX TIFANI MARIANO RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040062 007 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA PA. ATE O MINISTERIO PÚBLICO DA DENUNCIA RECEBIDA CONFORME A PORTARIA DE Nº104/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.582.502-XX MARLEI OSCAR D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040056 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA ATE A CAIXA ECONOMIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DO PAB CONFORME A PORTARIA DE Nº103/2024.. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.128.471-XX LIVIA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040055 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA. ACOMPANHANDO O SENHOR JORGE MEDEIROS E SENHORA MARIA DO REIS ATE ATE O INSS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 102/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.437.801-XX ISRAEL ALVES B ENICIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040023 004 - FUNDEB CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPEASA DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA E REDENÇÃO RESOLVER SITUAÇAES REF. AO CONSELHO E FORMATURA 2024 DO 9 ANO CONFORME PORTARIA E NR 0048/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.182-XX GLEIDIVANIA FE LIX DE MORAIS FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040022 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA PARA LEVAR PACIENTES ROSIELI CLEMENTE PARA USG NO HOSPITAL MUL.DE RIO MARIA CONFORME A PORTARIA DE Nº113/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.985.362-XX ADMILSON ZEFER INO DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040063 007 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA PA. ATÉ O MINISTERIO PUBLICO CONFORME A PORTARIA DE Nº105/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.941.582-XX FRANCISCA VERA S DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040007 006 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.583/0002-XX HIPER POSTO PI STA BRANCA COM ERCIO DE COMBU STIVEL EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.971,84 | visibility Detalhes |
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