Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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22/05/2024 | 22050003 | 22050003 003 - Fundo Municipal de Educação concessão de 02 (duas) diárias à servidora lotada na Secretaria de Educação para deslocamento e participação no Seminário Trilhas Aprendizagem em Intersetorialidade na Educação, nos dias 23 e 24/05/2024, em Belém/PA, de acordo com a Portaria 1481/2024. |
22050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.798.702-XX KELLY LENE LOP ES CALDERARO E UCLIDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 | 22050002 003 - Fundo Municipal de Educação concessão de 02 (duas) diárias à Secretária de Educação para deslocamento e participação no Seminário Trilhas Aprendizagem em Intersetorialidade na Educação, nos dias 23 e 24/05/2024, em Belém/PA, de acordo com a Portaria 1480/2024. |
22050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.261.012-XX FRANCILENE SOD RÉ DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050009 | 21050009 009 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu concessão de 04(quatro) diárias com pernoite ao servidor para participação IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO , no periodo de 04 a 07/06/2024 que acontecerá em Brasília/DF, conforme portaria nº 1.419/2024. |
21050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.112.612-XX LEONAN JOSÉ TR AVASSOS DOS SA NTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050008 | 21050008 009 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu concessão de 04(quatro) diárias com pernoite ao servidor para participação IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO , no periodo de 04 a 07/06/2024 que acontecerá em Brasília/DF, conforme portaria nº 1.418/2024. |
21050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.870.722-XX WELTON RODRIGO DA SILVA NEVE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050007 | 21050007 009 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu concessão de 04(quatro) diárias com pernoite a servidora para participação IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO , no periodo de 04 a 07/06/2024 que acontecerá em Brasília/DF, conforme portaria nº 1.417/2024. |
21050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.865.182-XX KIMI YANO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050006 | 21050006 009 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu concessão de 04(quatro) diárias com pernoite a servidora para participação IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO , no periodo de 04 a 07/06/2024 que acontecerá em Brasília/DF, conforme portaria nº 1.416/2024. |
21050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.817.642-XX PAMELA DA SILV A AMARAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050005 | 21050005 009 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu concessão de 04(quatro)diárias com pernoite ao servidor para participação no evento IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO , no periodo de 04 a 07/06/2024, em Brasília/DF, conforme portaria 1.415/2024. |
21050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.054.522-XX MARCIO LEONAM SILVA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050003 | 16050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 03 (TRES) diárias, com pernoite a servidora lotada na SEMTEPS, para deslocamento e participação do 24º Encontro Regional do Congemas - NORTE, nos dias 27 a 29 de maio de 2024 em Palmas-TO, conforme portaria nº1.538/2024. |
16050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.385.262-XX MARCIA CRISTIN A LEAL GOES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050015 | 10050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 02 (duas) diárias, sem pernoite a servidora lotada na SEMTEPS, para deslocamento e participação da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA DO CADUNICO, nos dias 16 e 17 de Maio, em Belém-PA, conforme portaria nº1.291/2024. |
10050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.989.432-XX RODRIGO DO NAS CIMENTO DE FAR IAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050009 | 10050005 001 - Prefeitura Municipal de Benevides a concessão de 04(quatro) diárias com pernoite para a Vice Prefeita Municipal, com a finalidade de participar do XVII Congrsso internacional das Cidades Educadoras, nos dias 21 a 24 de maio de 2024, em Curitiba/PR, conforme portaria 1.287/2024. |
10050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.335.572-XX EDIVANA DE JES US LIMA PINTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
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