Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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24/04/2024 | 24040001 | 23040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ITINERÁRIO BELÉM-SANTARÉM-BELÉM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
24040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.232/0001-XX 35.176.232 MAR COS ALEXANDRE CABRAL RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.790,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040002 | 02010013 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social/CREAS, conforme contrato nº 20240006, no período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2024. |
23040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.171/0001-XX AUTO POSTO TAC IATEUA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.180,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040001 | 01040004 003 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação/QSE, conforme contrato nº 20230086. |
23040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.171/0001-XX AUTO POSTO TAC IATEUA LTDA |
Pregão | Realizado | 28.677,30 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040002 | 02040004 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ALINOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAl CONFORME CONTRATO N 20240080 |
22040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X33.321/0001-XX OLIVEIRA COMER CIO, SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI |
Pregão | Realizado | 55.785,60 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 | 02040005 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ALINOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAl CONFORME CONTRATO N 20240080 |
22040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X33.321/0001-XX OLIVEIRA COMER CIO, SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI |
Pregão | Realizado | 195.686,40 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040003 | 18030004 001 - Prefeitura Municipal de Bonito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BONITO, CONFORME CONTRATO 20240063 |
19040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.354/0001-XX GOOD SOLUÇOES LTDA |
Pregão | Realizado | 10.275,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040002 | 18030007 005 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE BONITO, CONFORME CONTRATO 20240066 |
19040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.354/0001-XX GOOD SOLUÇOES LTDA |
Pregão | Realizado | 18.280,85 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040001 | 19040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito PASEP COTA DAF - FPM, REFERENTE A ABRIL DE 2024. |
19040001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X49.083/0001-XX PASEP - COTA D AF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.832,90 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 18040002 001 - Prefeitura Municipal de Bonito 02 (DUAS) diárias com destino a Belém, para Participar do evento Transformar Juntos, promovido pelo SEBRAE, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria nº027/2024. |
18040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.366.552-XX BRENDA SANTOS BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 18040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito 02 (DUAS) diárias com destino a Belém, para Participar do evento Transformar Juntos, promovido pelo SEBRAE, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria nº027/2024. |
18040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
AFONSO DE MARI A LIMA CARVALH O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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