Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2023 | 01020003 | 01020003 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023. |
01020003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X85.164/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11,50 | Não | visibility Detalhes |
01/02/2023 | 01020002 | 01020002 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
01020002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.014/0001-XX AUTO POSTO CAC HOEIRA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.171,90 | library_books | visibility Detalhes |
01/02/2023 | 01020001 | 01020001 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
01020001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.014/0001-XX AUTO POSTO CAC HOEIRA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.104,05 | library_books | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010008 | 31010007 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. |
31010008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X85.164/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11,50 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010007 | 25010002 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
31010007 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.438.922-XX ADRIANO HOLAND A LIMA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.157,89 | library_books | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010006 | 31010006 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIOAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. REF.: 01/2023. |
31010006 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0158-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.047,76 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010005 | 31010005 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. REF.: 01/2023. |
31010005 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0158-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 14.736,00 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010004 | 31010004 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO PATRONAL - GILRAT DOS AGENTES POLITICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. REF.: 01/2023. |
31010004 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0158-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 736,80 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010003 | 31010003 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO PATRONAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 01/2023. |
31010003 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0158-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.338,00 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2023 | 31010002 | 31010002 002 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá REFERENTE AO PATRONAL - GILRAT DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 01/2023. |
31010002 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0158-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 66,90 | Não | visibility Detalhes |
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