Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2022 | 01020004 | 03010002 001 - Câmara Municipal de Cametá TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NAS CONTAS MANTIDAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
01020004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/0807-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 137,66 | Não | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020003 | 03010001 001 - Câmara Municipal de Cametá TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NAS CONTAS MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS 01/2022 à 31/12/2022. |
01020003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0783-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,80 | Não | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020002 | 03010003 001 - Câmara Municipal de Cametá SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ. |
01020002 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X35.764/0023-XX OI S.A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 114,16 | library_books | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020001 | 01020001 001 - Câmara Municipal de Cametá AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
01020001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.196/0001-XX A. C. A. WANZE LER-ME. |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.848,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010004 | 25010004 001 - Câmara Municipal de Cametá PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO, MUNICIPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
25010004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X53.016/0001-XX H W BRASIL DE SERVIÇOS E CON SULTORIA EIREL I |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 296,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010003 | 25010003 001 - Câmara Municipal de Cametá SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
25010003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X52.271/0001-XX EXPRESSO NORDE STE TRANSPORTE S EIRELLI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 27.483,76 | library_books | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010002 | 25010002 001 - Câmara Municipal de Cametá AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
25010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.837/0001-XX P T NEVES FERN ANDES COMERCIO DE |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 25.212,60 | library_books | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010001 | 25010001 001 - Câmara Municipal de Cametá PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E PUBLICIDADE TELEVISIVA E RADIOFÔNICA, GERAÇÃO DE FILMAGENS, FOTOS, EDIÇÕES DE VÍDEOS E TEXTOS PARA A COBERTURA DAS SESSÕES DE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
25010001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.970/0001-XX T DO C SANCHES EIRELLI PJ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 9.566,90 | library_books | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010004 | 24010004 001 - Câmara Municipal de Cametá OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
24010004 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.510,71 | Não | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010003 | 24010003 001 - Câmara Municipal de Cametá OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
24010003 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 8.856,98 | Não | visibility Detalhes |
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