Consulta de liquidações com pagamentos agendados
Consulta realizada doneExercício de 2023  doneData maior ou igual a 01/01/2023  doneData menor ou igual a 31/12/2023 
2 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 84.283,00
Agendamento do pagamento Liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor Saldo devedor Detalhar
documento/empenho
14/07/2023 14070001 03070023
003 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de equipamentos e materiais permanantes,para manutenção da Fundo Municipal de Assistência Social/IGDBF.conf,Contrato nº 2023280208 e PREGAO nº 9/2022-012,com Vigência de 28/02/2023 até 28/02/2024.
14070001
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X77.222/0001-XX
L F DA CRUZ OL IVEIRA EIRELI
Pregão Realizado 79.340,00 79.340,00 visibility Detalhes
14/07/2023 14070002 03070025
003 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de materiais de informatica e suprimentos,para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social/IGDBF.conf,Contrato nº 2023280208 e PREGAO nº 9/2022-012,com Vigência 28/02/2023 até 28/02/2024.
14070002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X77.222/0001-XX
L F DA CRUZ OL IVEIRA EIRELI
Pregão Realizado 4.943,00 4.943,00 visibility Detalhes

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