Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/05/2024 | 29050004 | 02050052 011 - FUNDEB aquisição de pneus, câmaras e fitões para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia - Pa. Conforme Contrato nº001/2024, processo licitatório 8526/2023. |
29050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.533/0001-XX DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.460,00 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050003 | 09050045 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E Aquisição de materiais de Expediente, conforme Ata de Registro de Preços nº012/2023, Processo Licitatório 7326/2023, Pregão Presencial nº011/2023 e Contrato nº078/2023.E ADITIVO. |
29050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.781/0001-XX IMPERIO IMPRES SOS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.445,00 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050002 | 02050086 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E serviços gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas Unidades Escolares, conforme Ata de Registro de Preços n°001/2023; Processo Licitatório n°117/2023; Contrato n°035/2023. Conforme Termo Aditivo. |
29050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X55.781/0001-XX IMPERIO IMPRES SOS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.389,70 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050001 | 27050032 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar (merenda), no atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino e na manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia - Pa. Conforme A.R.P. n°003/2023 e Pregão Eletrônico n°003/2023. E conforme 1ª Aditivo. |
29050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
Pregão | Realizado | 67.152,60 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050008 | 28050005 001 - Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia NOTA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRANÇA A.R.T N. 10194863 |
28050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CREA - PA CONS ELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99,64 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050007 | 28050002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 1 (uma) diária ao servidor, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, por acasião de viagem a Redenção-PA, na data de 27 a 28/05/2024, a serviço desta municipalidade. Portaria Nº 033/2024. |
28050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.822.992-XX ORLANDO COSTA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050006 | 27050010 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de combustivel para o Programa Primeira Infancia no SUAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº005/2023. Of Nº147/2024. |
28050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
Pregão | Realizado | 1.735,05 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050005 | 27050008 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de combustivel para o Programa Bolsa Familia, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº005/2023. Of Nº146/2024. |
28050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
Pregão | Realizado | 2.502,60 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050004 | 27050007 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº005/2023. Of Nº145/2024. |
28050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
Pregão | Realizado | 3.952,00 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050003 | 27050005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de combustivel para o Piso Basico Fixo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº005/2023. Of Nº144/2024. |
28050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
Pregão | Realizado | 3.799,05 | library_books | visibility Detalhes |
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