Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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22/05/2024 | 22050005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 26/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.969.142-XX WILAME PEDROZA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 20050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.701/0001-XX RPM SOLUÇÕES L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 25/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.086.362-XX ADRIANA GOMES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALBERTO JÚNIOR ARAÚJO LOPES A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.940.822-XX ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALEXANDRE PEREIRA SANTOS AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 28/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.429.712-XX ALEXANDRE PERE IRA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ADALBERTO NUNES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/05/2024 À 22/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO COM OBJETIVO DE VIAGEM - CETRAN, CONFORME PRECEITUA A RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DE 19/02/2015 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 24/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.262-XX ADALBERTO NUNE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 15050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X84.702/0001-XX JB CONTABILIDA DE EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 16050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.948.702-XX JHONN LENON PE REIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis Referente a pagamento da locação do aluguel da Câmara Municipal no mês de maio de 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.628.252-XX VALTENIR DA CA MPO |
Dispensa | Realizado | 9.980,00 | visibility Detalhes |
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