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CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 02/01/2019 a 14/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
38 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 367.435,25
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 29030001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
XX.X13.711/0116-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 183,00 | visibility Detalhes |
| 31/03/2024 | 31030001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.697,40 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 08040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS A BELÉM/PA - ALEPA FEITA PELO VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA ENTRE OS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 15/2024. |
XXX.680.172-XX FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 08040002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis SUPRIMENTOS DE FUNDO EM ATENDIMENTO AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
XXX.687.302-XX ANA LUCIA HONO RATO DE SOUSA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO ESTADO BENEFICIANDO O VEREADOR ALBERTO JÚNIOR ARAÚJO LOPES PARA BELÉM/PA - CETRAN A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 18/2024. |
XXX.940.822-XX ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO ESTADO BENEFICIANDO O VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS PARA BELÉM/PA - CETRAN A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 17/2024. |
XXX.969.142-XX WILAME PEDROZA SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO ESTADO BENEFICIANDO A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA PARA BELÉM/PA - CETRAN A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2024. |
XXX.086.362-XX ADRIANA GOMES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis licença de uso software contabilidade publica, publicação e hospedagem de dados na forma da LC 131/09, Lei 12.527/11 e Decreto 7.185/10, ref. ao mês de Abril de 2024. |
XX.X88.268/0001-XX ASP - AUTOMACA O SERVICOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENE E LIMPEZA PELA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 |
XX.X57.620/0001-XX M TOBIAS LIMA COMERCIO VAREJ ISTA DE PRODUT OS ALIMENTÍCIO S LT |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.660,82 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 |
XX.X57.620/0001-XX M TOBIAS LIMA COMERCIO VAREJ ISTA DE PRODUT OS ALIMENTÍCIO S LT |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.962,21 | visibility Detalhes |
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