Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 02/01/2019 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
37 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 362.230,32
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050005 | 22050005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024. |
22050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050004 | 22050004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALEXANDRE PEREIRA SANTOS AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 28/2024. |
22050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.429.712-XX ALEXANDRE PERE IRA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050003 | 22050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 26/2024. |
22050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.969.142-XX WILAME PEDROZA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050002 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 25/2024. |
22050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.086.362-XX ADRIANA GOMES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050001 | 22050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALBERTO JÚNIOR ARAÚJO LOPES A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2024. |
22050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.940.822-XX ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050001 | 21050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ADALBERTO NUNES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/05/2024 À 22/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO COM OBJETIVO DE VIAGEM - CETRAN, CONFORME PRECEITUA A RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DE 19/02/2015 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 24/2024. |
21050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.262-XX ADALBERTO NUNE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050003 | 20050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
20050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.701/0001-XX RPM SOLUÇÕES L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 660,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 | 20050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis Referente a pagamento da locação do aluguel da Câmara Municipal no mês de maio de 2024. |
20050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.628.252-XX VALTENIR DA CA MPO |
Dispensa | Realizado | 9.980,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050001 | 20050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. K |
20050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.642/0001-XX WERBETH DE ARA ÚJO MATIAS 043 08596190 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050005 | 17050004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES JUNTO A CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. K |
17050005 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X38.708/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 83.490,00 | Não | visibility Detalhes |
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