Receitas
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 15/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
111 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 54.100,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 15050012 | 15050013 018 - Fundo Municipal de Meio Ambiente concessão de 02 (duas) diárias para servidor municipal lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Classe A, viajar para a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Meio Ambiente, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de dia nº 240515/08/2024. |
15050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.810.332-XX HERLANDRO VIAN A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050011 | 15050012 018 - Fundo Municipal de Meio Ambiente concessão de 02 (duas) diárias para servidor municipal lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, ocupante do cargo de Agente Ambiental Temp, viajar para a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Meio Ambiente, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de dia nº 240515/07/2024. |
15050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.629.522-XX PAULA PILONI L IMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050010 | 15050011 018 - Fundo Municipal de Meio Ambiente concessão de 02 (duas) diárias para servidor municipal lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, ocupante do cargo de Agente Ambiental Temp, viajar para a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Meio Ambiente, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de dia nº 240515/06/2024. |
15050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.622-XX DANIELLE MESQU ITA FEITOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050009 | 15050009 010 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 02(Duas) diarias no valor unitario R$150,00(Cento e ciquenta reais)totalizando R$300,00(Trezentos reais), para servidor Municipal custear viagem a cidade de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA,a serviço da Secretaria Mul. de Saúde,para participar do I SEMINARIO DA FORMAÇÃO DAS REFERENCIA TECNICAS DE SAUDE,nos dias 15/05/2024 A 16/05/2024.Conforme Portaria de diaria em anexo nº240515/03/2024. |
15050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.215.422-XX IVAN GEMAQUE M ACHADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050008 | 15050008 010 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 02(Duas)diárias no valor R$150,00(Cento e cinquenta reais),totalizando R$300,00(Trezentos reais),para servidora (VANESSA FREITAS DE ARAUJO LIMA)Matricula nº045.227-7,lotada na SEC.MUN.DE SAÚDE,ocupante do Cargo de ASSESSOR ESPECIAL,a viajar para cidade de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA,no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, para participar do I SEMINÁRIO DA FORMAÇÃO DAS REFERENCIAS TECNICAS DE SAUDE.Conforme a portaria de diária nº240515/01/2024. |
15050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.869.892-XX VANESSA FREITA S DE ARAUJO LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050007 | 15050007 010 - Fundo Municipal de Saúde CONCEÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA ALINE VITORIA BONFIM SANTOS,Matricula nº46.305-4,lotado no(a)SEC.MUN.DE SAUDE,ocupante do Cargo de AUX. ADMINISTRATIVO TEMP,02 diarias no valor R$150,00(Cento e cinquenta reais),totalizando R$ 300,00(Trezentos reais)para custea viagem a cidade de SÃO Miguel do Guamá-PA, no periodo de 15/05/2024 á 16/05/2024,para participar de um(I SEMINÁRIO DA FORMAÇÃO DAS REFERÊNCIA TÉCNICAS DE SAÚDE),conforme a portaria de diária nº 240515/02/2024. |
15050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.903.553-XX ALINE VITORIA BONFIM SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050006 | 15050006 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Concessão de 03(três)diárias para Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos,custear viagem a cidade de Belém -PA,no período 15/05/2024 a 17/05/2024,para Auxiliar nas Tarefas Inerentes a Esta Secretaria. Conforme portaria de diária nº240515/13/2024 |
15050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.084.862-XX HELANY CRISTIN A CRISPIM DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050005 | 15050005 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu concessão de 03(TRÊS)diárias para sevidora Municipal,custear viagem a cidade de Belém - PA,no período de 15/05/2024 a 17/05/2024,para tratar assuntos Relacionados a está secretaria. Conforme portaria de diaria em anexo nº240515/09/2024. |
15050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.702.852-XX NAYLLA SOUSA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050004 | 15050004 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária para servidor municipal, ocupante do cargo de PSICOLOGO CLASSE A, viajar a cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar de um encontro formativo do SELO UNICEF. No período de 15/05/2024. Conforme portaria de diária nº240515/05/2024. |
15050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.927.722-XX PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050003 | 15050003 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu concessão de 02(Duas)diárias para sevidor Municipal,custear viagem a cidade de Belém - PA,no período de 15/05/2024 a 16/05/2024,para tratar assuntos Relacionados a secretaria junto á ADEPARA. Conforme portaria de diaria em anexo nº240515/10/2024. |
15050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.566.732-XX DERGIVAN DA SI LVA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
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