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Câmara Municipal de Dom Eliseu ( 02/01/2023 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/04/2024
doneData menor ou igual a 06/05/2024
59 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 214.582,82
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 03050001 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu UMA DIARIAS A BELEM - PA. PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.PORTARIA Nº0074/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.298.422-XX PAULO CESAR SO UZA OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050002 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS FESTIVOS. NF Nº20686 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.770.002-XX NIVALDO AZEVED O SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 759,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050014 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu DUAS DIARIAS A BELEM - PA.PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. PORTARIA Nº0073/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.491.102-XX ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050015 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu AQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM - PA. PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. PORTARIA Nº0075/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.070.653-XX CELSO HENRIQUE HOLANDA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040014 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS. NF 256. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.999/0001-XX F H S MACEDO - ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.991,58 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040013 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS. NF 255. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.999/0001-XX F H S MACEDO - ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.837,18 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040012 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NF 71. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.153/0001-XX C. SECUNDO SIQ UEIRA EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.102,50 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040011 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NF 70. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.153/0001-XX C. SECUNDO SIQ UEIRA EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.601,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040007 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MÊS ABRIL DE 2024. NF 12021. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X92.525/0001-XX CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃ O LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 576,21 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040034 002 - Câmara Municipal de Dom Eliseu PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF 015455185. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.032/0001-XX G DA COSTA LIM A INFORMÁTICA - ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.802,00 | visibility Detalhes |
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