Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 27/12/2024 ) - PA
Dados do contrato de número 004/2024
- Origem: pregão - 005-2023 - PREG
- Contratante: FUNDEB
- Contratada(o): LIMA AGUIAR COMERCIO LTDA.
- Valor: 189.499,67
- Início da vigência: 03/01/2024
- Fim da vigência: 31/12/2024
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1-DIESEL S 500 | 17000,00 | LITRO | R$ 6,85 | R$ 116.450,00 |
| 2-DIESEL S 10 | 9100,00 | LITRO | R$ 6,91 | R$ 62.881,00 |
| 4-OLEO LUBRIFICANTE API SF 20W40 | 2,00 | LITRO | R$ 58,02 | R$ 116,04 |
| 5-OLEO LUBRIFICANTE API CG4/SJ 15W40,BALDE COM 20L | 2,00 | BALDE | R$ 443,00 | R$ 886,00 |
| 7-OLEO LUBRIFICANTE API GL4 90,BALDE COM 20L | 2,00 | BALDE | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| 8-OLEO LUBRIFICANTE API GL4 90 | 2,00 | LITRO | R$ 36,98 | R$ 73,96 |
| 9-OLEO LUBRIFICANTE API GL4, BALDE COM 20L | 1,00 | BALDE | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| 10-OLEO LUBRIFICANTE API GL4 140 | 4,00 | LITRO | R$ 40,31 | R$ 161,24 |
| 11-ÓLEO FLUIDO DE FREIO, FRASCO DE 500 ML | 3,00 | UNIDADE | R$ 52,00 | R$ 156,00 |
| 12-GRAXA PARA ROLAMENTO, BALDE COM 20L | 1,00 | BALDE | R$ 692,32 | R$ 692,32 |
| 13-GRAXA PARA ROLAMENTO | 3,00 | UNIDADE | R$ 63,08 | R$ 189,24 |
| 14-GRAXA PARA CHASSIS , BALDE COM 20L | 1,00 | BALDE | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| 15-GRAXA PARA CHASSIS | 4,00 | UNIDADE | R$ 34,05 | R$ 136,20 |
| 16-OLEO HIDRAÚLICO 68, BALDE COM 20L | 1,00 | BALDE | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
| 17-OLEO HIDRAÚLICO ATF TIPO A , BALDE COM 20L | 1,00 | BALDE | R$ 599,00 | R$ 599,00 |
| 18-OLEO LUBRIFICANTE 40 API CF4 BALDE COM 20L | 4,00 | BALDE | R$ 537,00 | R$ 2.148,00 |
| 19-FLUÍDO PARA SISTEMA HIDRAÚLICO 434 10W30, BALDE COM 20L | 2,00 | BALDE | R$ 475,00 | R$ 950,00 |
| 20-FLUIDO PARA SISTEMA HIDRAULICO WBF 100W80 | 1,00 | BALDE | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 21-FLUIDO PARA SISTEMA HIDRAULICO WBF 100W80 | 1,00 | UNIDADE | R$ 577,67 | R$ 577,67 |
Objeto
FUNDEB - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU.
Empenhos do contrato
Empenho de número 07020004
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Empenho de número 29020004
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Empenho de número 05040003
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S500), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
Empenho de número 02050001
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S500/DIESEL S10),CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
Empenho de número 28050003
- Empenho feito em 28/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Empenho de número 31050001
- Empenho feito em 31/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Empenho de número 25060007
- Empenho feito em 25/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
Empenho de número 27060002
- Empenho feito em 27/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
Empenho de número 31070008
- Empenho feito em 31/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
- CNPJ: 04.552.469/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023 - PREG'
- Unidade orçamentária: 012 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Gestão e Manutenção do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Transporte Escolar - 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.