Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
173 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.518.009,99
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
15/05/2024 15050001
003 - Fundo Municipal de Saúde
O RESSARCIMENTO DE UMA (1) DIÁRIA NO VALOR DE R$: 100,00 PARA A OUVIDORA DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU,QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DAS REFERENCIAS TÉCNICAS DE SAÚDE-RTS DOS MUNICIPIOS E HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS DO 3º CRS E 5ºCRS DA REGIÃO METROPOLITANA III DA SAÚDE, NO DIA 15 DE MAIO DO ANO VIGENTE,NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
XXX.513.602-XX
LUANY CRISTINA BARROS SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050012
001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 159/2024.
XX.X44.682/0001-XX
A. CORREA CONS TRUCOES LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 37.500,25 visibility Detalhes
10/05/2024 10050018
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
XX.X52.469/0001-XX
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 15.925,22 visibility Detalhes
10/05/2024 10050017
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
XX.X52.469/0001-XX
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 21.507,44 visibility Detalhes
10/05/2024 10050006
003 - Fundo Municipal de Saúde
UMA(1)DIÁRIA NO VALOR DE R$70,00 PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE,QUE IRÁ AO CONSELHO ESTADUAL DIALOGAR SOBRE A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHADOR E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 EM BELÉM-PA.
XXX.536.602-XX
FRANCISCO EDIN ALDO ALVES DA SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 70,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050008
003 - Fundo Municipal de Saúde
UMA(1)DIÁRIA NO VALOR DE R$70,00 PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE,QUE IRÁ AO CONSELHO ESTADUAL DIALOGAR SOBRE A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHADOR E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 EM BELÉM-PA.
XXX.041.432-XX
RAIMUNDO JURAN DIR RODRIGUES IGLESIA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 70,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050016
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
XX.X52.469/0001-XX
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 17.817,34 visibility Detalhes
10/05/2024 10050007
003 - Fundo Municipal de Saúde
UMA(1)DIÁRIA NO VALOR DE R$70,00 PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE,QUE IRÁ AO CONSELHO ESTADUAL DIALOGAR SOBRE A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHADOR E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 EM BELÉM-PA.
XXX.979.682-XX
LANDOALDO LOBA TO DAMASCENO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 70,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050009
003 - Fundo Municipal de Saúde
DUAS(2)DIÁRIAS NO VALOR DE R$70,00 PARA O COORDENADOR DA REGULAÇÃO,QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP DA SAÚDE DIGITAL E TELESSAUDE,EM BELÉM-PA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024.
XXX.754.732-XX
ARNALDO JOSE D A SILVA PAIVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 140,00 visibility Detalhes
10/05/2024 10050010
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CADASTRO UNICO.
XX.X18.763/0001-XX
DIGITAL PRODUT OS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 10.025,00 visibility Detalhes

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