Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA
Dados do contrato de número 20180001
- Contratada(o): COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP
- Valor: 498.997,95
- Início da vigência: 02/01/2018
- Fim da vigência: 31/12/2018
Objeto
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICICPIO DE IGARAPÉ-AÇU.///
Empenhos do contrato
Empenho de número 05010011
- Empenho feito em 05/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMATEL COMERC IO DE MATERIAL LTDA - EPP
- CNPJ: 04.510.069/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '557/2017'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS 01/18.
Empenho de número 05010028
- Empenho feito em 05/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMATEL COMERC IO DE MATERIAL LTDA - EPP
- CNPJ: 04.510.069/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '557/2017'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS 01/18.
Empenho de número 05010029
- Empenho feito em 05/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMATEL COMERC IO DE MATERIAL LTDA - EPP
- CNPJ: 04.510.069/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '557/2017'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS 01/18.