PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - 2021 ( 04/01/2021 a 23/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/03/2024, Data menor ou igual a 25/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
23/04/2024	23040002	02010009 001 - Prefeitura Municipal de Itupiranga tarifas bancárias debitadas em conta corrente durante o 1º (primeiro) quadrimestre de 2024.	23040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X08.730/0001-XX NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTE GRADA LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	132,55	Não	Detalhes
23/04/2024	23040001	23040004 001 - Prefeitura Municipal de Itupiranga aquisição de Passagens Aéreas, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mês de abril de 2024.	23040001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X69.170/0001-XX 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	1.520,00		Detalhes
22/04/2024	22040012	02010009 001 - Prefeitura Municipal de Itupiranga tarifas bancárias debitadas em conta corrente durante o 1º (primeiro) quadrimestre de 2024.	22040012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X08.730/0001-XX NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTE GRADA LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	92,42	Não	Detalhes
22/04/2024	22040011	16040008 005 - Fundo Municipal de Educação serviço de Recarga de Toner e Manutenção de Impressora, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/QSE, referente ao mês de abril de 2024.	22040011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X24.157/0001-XX CLICK FOTO DIG ITAL EIRELI ME	Pregão	Realizado	5.898,66		Detalhes
22/04/2024	22040010	22040012 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de Passagens Aéreas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Abril de 2024.	22040010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X69.170/0001-XX 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	725,35		Detalhes
22/04/2024	22040009	22040011 005 - Fundo Municipal de Educação 02 (duas) diarias a servidora com matricula n° 0001377, Técnico Pedagógico, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para deslocar-se a cidade de Belém-Pa, no periodo de 23/04/2024 24/04/2024, para tratar de assuntos desta secretaria. Conforme Portaria nº 41/2024-SEMED.	22040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.958.462-XX WARDILA FREITA S LIMA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040008	22040010 005 - Fundo Municipal de Educação 02 (duas) diarias ao servidor com matricula n° 0025599, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para deslocar-se a cidade de Belém-Pa, no periodo de 23/04/2024 24/04/2024, a serviço desta secretaria. Conforme Portaria nº 42/2024-SEMED.	22040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.006.882-XX RONIVALDO PERE IRA LEITE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040007	11040008 001 - Prefeitura Municipal de Itupiranga aquisição de Água Mineral (copo), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Ordem de Compra nº 202400552.	22040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LT DA	Pregão	Realizado	433,50		Detalhes
22/04/2024	22040006	22040009 001 - Prefeitura Municipal de Itupiranga aquisição de Passagens Aéreas, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mês de abril de 2024.	22040006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X69.170/0001-XX 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	5.726,32		Detalhes
22/04/2024	22040005	22040008 003 - Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga Concessão de diaria para o servidor de matricula: 0001505, para que o mesmo possa transportar o paciente: FRANCISCO LUCIANO FERREIRA, para TUCURUI/PA, no dia 22/04/2024, conforme portaria de nº240/2024 em anexo.	22040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.789.552-XX RAIMUNDO BARRO S DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	100,00	Não	Detalhes

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