PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/05/2024, Data menor ou igual a 10/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 10/05/2024 Data menor ou igual a 10/06/2024

677 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.172.515,18

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
06/06/2024	06060004	06060005 004 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO (AC) PARA DESLOCAMENTO JACUNDÁ-BELÉM-JACUNDÁ COM AGENDAMENTO PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA DEVIDO AO PACIENTE DE TFD PROCESSO 0196/2023 REF AO PERIODO DE 07/06/2024.	06060004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.482.372-XX VALDEMIR OLIVE IRA FERNANDES	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	400,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060003	06060003 001 - Prefeitura Municipal de Jacundá multa por atraso no envio de informações de alvára e/ou habite-se, referente a competência 06/2023, conforme DARF em anexo.	06060003 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.382,16	Não	Detalhes
06/06/2024	06060002	06060002 001 - Prefeitura Municipal de Jacundá pagamento da diferença ref. aos meses 01/2024 e 02/2024, da contribuição do município ao PASEP, conforme DARF em anexo.	06060002 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	169,38	Não	Detalhes
06/06/2024	06060001	06060001 001 - Prefeitura Municipal de Jacundá Pagamento do aluguel de uma area localizada na estrada vicinal moram Madeira Km 04 / zona Rural, para atender as necessidades da Sec. mun. Administração e Planejamento, referente ao mês de MAIO/2024; levando ainda em consideração a necessidade de manter o trabalho das familias que desenvolve suas atividades diarias e contribuir com as oportunidades de geraçao de renda para diversas familias que trabalham na referida localidade, e manter a continuidade das ações prioritarias e dos serviços publicos.	06060001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.869.802-XX VALTER ROCHA D OS SANTOS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.908,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060006	21050011 001 - Prefeitura Municipal de Jacundá AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE JACUNDÁ/PA, CONFORME PREGÃO - 9-2023-030-PE E CONTRATO Nº 20240173. (PMJ)	05060006 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X55.726/0001-XX PONTO INFO COM ERCIO E SERVIÇ OS DE INFORMÁT ICA LTDA	Pregão	Realizado	1.778,00		Detalhes
05/06/2024	05060005	25040003 001 - Prefeitura Municipal de Jacundá AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ-PÁ; CONFORME PROCESSO: PREGAO - 9/2023-030-PE E CONTRATO Nº 20240173.	05060005 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X55.726/0001-XX PONTO INFO COM ERCIO E SERVIÇ OS DE INFORMÁT ICA LTDA	Pregão	Realizado	1.847,00		Detalhes
05/06/2024	05060004	04060035 003 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL COM CONDUTOR, AO LONGO DE 12 MESES, CUJA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS SERÁ CONTRATADA NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS; CONFORME PROCESSO: PREGAO - 9/2023-050-PE E CONTRATO Nº 20240216.	05060004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X48.634/0001-XX BM LOCAÇÕES LT DA	Pregão	Realizado	105.084,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060003	05060020 003 - Fundo Municipal de Educação REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA V. PESADO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA E.E MÉDIO PROFª MARIA DA GLORIA R . PAIXAO, PARA CUMPRIR UMA AGENDA DE VISITA AO MUSEU MUNICIPAL DE MARABÁ, NA CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA, 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 48/2024 - GS/SEMED.	05060003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.160.392-XX JUCEY DOS SANT OS BORGES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	110,88	Não	Detalhes
05/06/2024	05060002	05060019 003 - Fundo Municipal de Educação REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA V. PESADO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA E.E MÉDIO PROFª MARIA DA GLORIA R . PAIXAO, PARA CUMPRIR UMA AGENDA DE VISITA AO MUSEU MUNICIPAL DE MARABÁ, NA CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA, 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 49/2024 - GS/SEMED.	05060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.770.942-XX ERIVALDO PEREI RA DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	147,84	Não	Detalhes
05/06/2024	05060001	05060018 003 - Fundo Municipal de Educação REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA V. PESADO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA 3ª SERIE DO ENSINO MÉDIO DA E.E.E.M IRMÃ DOROTHY STANG PARA UMA VISITA à COOPERAIVA DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS DE NOVA MARABÁ, LOCALIZADA NA RUA C QD ESPECIAL LOTE 10, NA CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA, 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 47/2024 - GS/SEMED.	05060001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.671.272-XX LUCAS SOUZA OL IVEIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	147,84	Não	Detalhes

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