Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/05/2024
doneData menor ou igual a 01/06/2024
363 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.802.003,99
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 26040008 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X63.317/0001-XX 23.363.317 LTD A-ME |
Pregão | Realizado | 156.056,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 26040010 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050027 4.4.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X63.317/0001-XX 23.363.317 LTD A-ME |
Pregão | Realizado | 157.554,40 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 26040009 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050023 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X63.317/0001-XX 23.363.317 LTD A-ME |
Pregão | Realizado | 157.554,40 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.279/0001-XX E. V. DA SILVA SERVIÇOS - ME |
Inexigibilidade | Realizado | 1.334,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050012 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.316,10 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X84.382/0001-XX EXTRAFRIO REFR IGERACAO EIREL I |
Pregão | Realizado | 13.423,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X84.382/0001-XX EXTRAFRIO REFR IGERACAO EIREL I |
Pregão | Realizado | 14.178,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050007 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.835/0001-XX H DA S SANTOS SERVIÇOS LTDA |
Dispensa | Realizado | 14.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050022 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.835/0001-XX H DA S SANTOS SERVIÇOS LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 16.956,82 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050021 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.835/0001-XX H DA S SANTOS SERVIÇOS LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 21.913,56 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 26040016 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X24.658/0001-XX J R DA SILVA C OMERCIO - ME |
Pregão | Realizado | 323.610,10 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 22040016 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
02050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.195/0001-XX ORVACIO NAVEGA CAO E COMERCIO LTDA |
Dispensa | Realizado | 10.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 203.113,22 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 278.960,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 25040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 298.081,20 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.247/0001-XX R P PRINTES CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Pregão | Realizado | 14.999,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.247/0001-XX R P PRINTES CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Pregão | Realizado | 15.539,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050097 013 - Secretaria Municipal de Produção |
02050034 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050099 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
02050035 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050068 009 - Secretaria Municipal de Administração |
02050032 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050064 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
02050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050065 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
02050029 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050066 019 - Gabinete do Vice Prefeito |
02050030 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050067 015 - Secretaria Especial de Governo |
02050031 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050069 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
02050033 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X86.549/0001-XX T. H. S. PEREI RA |
Inexigibilidade | Realizado | 13.600,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050021 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.960.472-XX THAYSSA HELENA SILVA PEREIRA |
Inexigibilidade | Realizado | 10.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 29040004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050007 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X69.645/0001-XX C D ALMEIDA DE AGUIAR-ME |
Pregão | Realizado | 23.625,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 29040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03050008 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X69.645/0001-XX C D ALMEIDA DE AGUIAR-ME |
Pregão | Realizado | 67.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 23040008 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 3.047,50 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 23040013 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 54.124,99 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 23040006 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 68.648,11 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 23040007 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 78.694,28 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 23040014 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 78.694,28 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.359.922-XX ISABELA CUNHA OLIVEIRA DE VA SCONCELLOS |
Dispensa | Realizado | 11.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 08040018 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
03050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 4.665,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 822,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050019 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 822,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 822,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050018 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 2.433,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Inexigibilidade | Realizado | 11.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Inexigibilidade | Realizado | 15.750,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Inexigibilidade | Realizado | 22.600,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 03050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Inexigibilidade | Realizado | 30.761,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 30040006 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
03050009 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X83.450/0001-XX MARCIO JOSE GO MES DE SOUSA S OCIEDADE INDIV IDUAL DE ADVOG ADO |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050019 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.369.082-XX ALBERT MELO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.111.312-XX ALEX PITA DE F IGUEIREDO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050011 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.630.792-XX CELINEI RITCHI E XAVIER DE OL IVEIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.403.522-XX CLARIANE SILVA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050007 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
06050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA, ARQUITETU RA E AGRONOMIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99,64 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050018 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
06050029 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X72.776/0001-XX CONSTRUTORA AN DRADE LTDA ME |
Tomada de preço | Realizado | 47.406,01 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050012 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050031 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X72.776/0001-XX CONSTRUTORA AN DRADE LTDA ME |
Tomada de preço | Realizado | 99.731,34 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,54 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 06050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050033 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 779,10 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.254.932-XX JOÃO FARIAS LI MA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 04040009 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
06050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Carona | Realizado | 27.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050029 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
06050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.210/0001-XX LÚCIO E. S. BE MERGUY-EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 30.666,65 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 03050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050024 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 20.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 03050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050025 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 24.216,30 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 03050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050018 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 27.082,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 30040007 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
06050004 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X83.450/0001-XX MARCIO JOSE GO MES DE SOUSA S OCIEDADE INDIV IDUAL DE ADVOG ADO |
Inexigibilidade | Realizado | 30.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.594.282-XX MARIA EDILEUZA CATIVO PEREIR A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050017 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.850.552-XX MILLER DOS SAN TOS LIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22040015 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
06050006 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X37.955/0001-XX R. V REGO JUNI OR COMERCIO - ME |
Dispensa | Realizado | 59.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02010003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050016 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.980.812-XX SALES PAIVA TA VARES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.740,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02040020 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050032 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.680/0001-XX SALOMÃO CONSUL TORIA E ASSESS ORIA CONTÁBIL EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 24040015 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
06050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 5.400,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 8.212,84 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 8.270,45 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 26040015 013 - Secretaria Municipal de Produção |
06050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 10.030,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050023 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 10.987,04 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 11.057,68 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 01040096 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
06050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 11.120,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 01040097 019 - Gabinete do Vice Prefeito |
06050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 13.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 02050016 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
06050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 13.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 30040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050030 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.078.332-XX TIAGO LIMA DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050007 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X75.047/0001-XX A. DE S. BENTE S - ME |
Pregão | Realizado | 9.072,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050008 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X75.047/0001-XX A. DE S. BENTE S - ME |
Pregão | Realizado | 20.412,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050021 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050023 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.312.702-XX ARTEMIZE NUNES SÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050047 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.279/0001-XX E. V. DA SILVA SERVIÇOS - ME |
Dispensa | Realizado | 1.100,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050045 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
07050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 988,46 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.736,10 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 25040019 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
07050002 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais |
XX.X50.805/0001-XX FLOR DE LOTUS PRODUTORA DE E VENTOS LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 26.666,56 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050019 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050021 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.311.012-XX GILCIANE MATOS GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 26040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.100/0001-XX GRÁFICA E PAPE LARIA ANDRADE LTDA-ME |
Dispensa | Realizado | 4.989,50 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 26040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.100/0001-XX GRÁFICA E PAPE LARIA ANDRADE LTDA-ME |
Dispensa | Realizado | 11.341,50 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 06050004 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050030 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X95.287/0001-XX J. P. NOGUEIRA OLIVEIRA LTDA |
Dispensa | Realizado | 70.616,87 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050020 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050022 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.310.382-XX KENNEDE ANDERS ON SOARES DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 11040020 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 17.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 30010003 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 20.990,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 11040021 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 27.118,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050001 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.544.692-XX TFD PACIENTES E ACOMPANHANTE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.039,50 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 1.800,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 2.400,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 30040003 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 30.213,54 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 30040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 30.500,78 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 03050012 004 - Fundo Municipal de Educação |
08050002 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X72.776/0001-XX CONSTRUTORA AN DRADE LTDA ME |
Tomada de preço | Realizado | 72.899,49 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050018 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.001,70 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050001 004 - Fundo Municipal de Educação |
08050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.558,19 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.530,44 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.574,78 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050015 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.180,34 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 04050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 44.430,78 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050020 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
08050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.262.582-XX HANNA LUNA BEL ICHA BASTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.124,20 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.590,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.600,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040020 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
08050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.953/0001-XX P. H. ANDRADE DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 16.100,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 02050038 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
08050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X44.344/0001-XX RONEY SILVA CA MPOS 844627442 68 |
Dispensa | Realizado | 24.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 03050015 013 - Secretaria Municipal de Produção |
08050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Dispensa | Realizado | 48.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 02050048 013 - Secretaria Municipal de Produção |
08050006 4.4.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Pregão | Realizado | 76.296,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X48.985/0001-XX AMILTON ANDRAD E DE MELO 5441 7326234 |
Pregão | Realizado | 8.437,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 07050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
09050021 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X69.645/0001-XX C D ALMEIDA DE AGUIAR-ME |
Pregão | Realizado | 56.250,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 07050009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
09050022 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X69.645/0001-XX C D ALMEIDA DE AGUIAR-ME |
Pregão | Realizado | 61.875,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.104,95 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.122,08 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 5.276,26 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 8.269,10 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 8.788,08 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 9.696,15 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 12.108,55 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 18.102,14 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 51.628,29 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 09050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 75.703,34 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 06050010 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
09050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X14.253/0001-XX J DOS R GONZAG A CONSTRUTORA LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 42.252,80 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050005 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X77.908/0001-XX L P ALBUQUERQU E LTDA |
Concorrência | Realizado | 252.834,33 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040249 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
09050001 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X24.881/0001-XX MACIEL & RODRI GUES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
Inexigibilidade | Realizado | 18.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050009 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
09050020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.247/0001-XX R P PRINTES CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Pregão | Realizado | 8.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08010005 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
09050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X48.984/0001-XX REDE TROMBETAS DE COMUNICAÇÃ O LTDA |
Pregão | Realizado | 19.950,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.797/0001-XX SOUZA E MARINH O COM. DE MATE RIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.859,59 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.797/0001-XX SOUZA E MARINH O COM. DE MATE RIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.148,15 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 06050011 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
09050019 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Dispensa | Realizado | 57.046,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050017 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.114.242-XX ALESSANDRO PER EIRA ARAUJO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050018 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.149.002-XX ALTINO ALVES S ILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050025 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.563.213-XX ANDREIA DA SIL VA CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050022 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.481.872-XX ANGELA MARILIA KRUGER BARBIE RE |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050005 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.230.132-XX CHAIENNY OLIVE IRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.317.671-XX CLEUVER MOREIR A DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050073 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 231,25 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050035 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
10050029 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 462,50 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050036 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
10050037 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050072 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050033 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 2.081,25 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050075 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050036 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 2.312,50 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050074 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050035 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 3.468,75 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050009 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.126.571-XX DANNYS SANCHES CARBALLOSA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050007 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.931.582-XX EIKSON RAFAEL SILVA BATISTA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.994.902-XX ELISANGELA GOM ES SOARES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050006 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.074.642-XX ELISON MARCOS LIMA CAMPOS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.550.472-XX FRANCISCO DE ARAUJO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050016 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.444.828-XX GERALDO APAREC IDO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050023 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.878.422-XX GUSTAVO CORDEI RO DE FARIA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050027 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050024 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.273.621-XX HIGOR RODRIGUE S DE LIMA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050011 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.725.932-XX KATIANE FERREI RA DA SILVA MA TA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050023 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.017.122-XX LAERCIO DE ALM EIDA GOMES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050035 009 - Secretaria Municipal de Administração |
10050027 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Carona | Realizado | 4.665,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050015 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050012 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.755.642-XX MATHEUS OLIVEI RA SEPTIMIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050018 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.916.191-XX MAYKSON SOARES COSTA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.064.352-XX MILENA CAVALCA NTE NUNES ROSA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 06050009 009 - Secretaria Municipal de Administração |
10050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.049/0001-XX N. DO AMARAL G OMES LTDA-EPP |
Dispensa | Realizado | 22.234,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050008 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.077.086-XX OLIVIA VIEIRA AMARAL |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.794.066-XX PATRICIA GOMES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050029 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050026 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.927.402-XX RODRIGO DO CAR MO HENRIQUES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050021 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.888.132-XX ROGER MATEUS D E SOUZA VIEIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050031 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.537.502-XX RONALDO GUIMAR AES DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 4.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.017.782-XX RONY MATA DE S OUZA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050022 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050019 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.776.611-XX SAMARA MATOS J ORGE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 10050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.892.981-XX SERGIO LEONARD O TATSCH PEREI RA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 02050033 015 - Secretaria Especial de Governo |
10050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX THIAGO ANDREI B. DA SILVA EI RELI |
Pregão | Realizado | 6.839,45 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 10050003 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
13050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 72.630,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 10050002 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 80.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 10050001 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 82.299,98 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.217,42 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.804,51 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.914,61 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 2.680,93 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 2.775,87 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 3.897,76 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 5.218,42 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 18040013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 25.537,19 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050034 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050018 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 941,69 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050015 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.406,04 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 02050040 009 - Secretaria Municipal de Administração |
14050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.216,40 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 02050049 019 - Gabinete do Vice Prefeito |
14050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 13.229,90 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 17010014 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.059.092-XX FLAVIANE ANDRE A CABRAL GUIMA RÃES |
Dispensa | Realizado | 6.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 06050001 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 20.373,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 06050003 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 46.533,33 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 06050002 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 234.203,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 07050001 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.988/0001-XX T V BATISTA-ME |
Pregão | Realizado | 20.251,43 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 07050002 004 - Fundo Municipal de Educação |
14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.988/0001-XX T V BATISTA-ME |
Pregão | Realizado | 20.287,33 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 01040259 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
15050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X36.460/0001-XX AMAZONA DIGITA L COMUNICAÇÃO E MARKETING EI RELI |
Pregão | Realizado | 14.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X53.785/0001-XX ELIAS ANTONIO DOS SANTOS PIM ENTEL - ME |
Pregão | Realizado | 17.115,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X53.785/0001-XX ELIAS ANTONIO DOS SANTOS PIM ENTEL - ME |
Pregão | Realizado | 25.529,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X73.166/0001-XX EMPRESA DE NAV EGACAO RIO VER DE LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 103.017,99 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050015 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.177,84 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 02050070 009 - Secretaria Municipal de Administração |
15050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.758/0001-XX GUSTAVO CORDOV AL SOCIEDADE I NDIVIDUAL DE A DVOGACIA |
Inexigibilidade | Realizado | 21.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 01040257 009 - Secretaria Municipal de Administração |
15050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.758/0001-XX GUSTAVO CORDOV AL SOCIEDADE I NDIVIDUAL DE A DVOGACIA |
Inexigibilidade | Realizado | 21.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 14050027 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050014 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X42.835/0001-XX H DA S SANTOS SERVIÇOS LTDA |
Dispensa | Realizado | 44.976,85 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 03050016 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050018 4.4.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.611/0001-XX H. MARTINS COS TA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 98.936,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 03050017 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.611/0001-XX H. MARTINS COS TA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 106.752,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 02050015 013 - Secretaria Municipal de Produção |
15050006 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.881/0001-XX REVEMAR COMERC IO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 139.947,39 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 02050055 013 - Secretaria Municipal de Produção |
15050008 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.881/0001-XX REVEMAR COMERC IO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 196.147,06 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 02050014 013 - Secretaria Municipal de Produção |
15050005 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.881/0001-XX REVEMAR COMERC IO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 275.052,61 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 02050058 013 - Secretaria Municipal de Produção |
15050009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.881/0001-XX REVEMAR COMERC IO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 402.352,94 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050001 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.544.692-XX TFD PACIENTES E ACOMPANHANTE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 495,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050004 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Pregão | Realizado | 185.276,95 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 08050010 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
15050016 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.188.262-XX THOMAS ANDRADE DE ALBUQUERQU E |
Dispensa | Realizado | 8.450,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050077 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
16050024 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X12.883/0001-XX ALEXANDRE MATT AO DA SILVA SO C. INDIV. DE A DVOCACIA |
Inexigibilidade | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050019 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050031 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.907/0001-XX CARLA ADRIANE DA SILVA PANTO JA 02656993202 |
Dispensa | Realizado | 8.520,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08050022 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 231,25 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08050019 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050032 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 462,50 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08050021 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050033 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 462,50 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08050023 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
16050037 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 09050015 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050005 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
16050042 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 121,36 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050044 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 407,38 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050004 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
16050041 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 279.944,04 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 08020001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 184,78 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050052 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
16050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 854,45 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050005 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.379,40 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.607,80 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.790,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.818,10 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.055,20 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 3.290,03 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050051 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
16050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.519,85 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050050 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
16050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.717,65 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050007 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 5.098,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050031 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 5.728,90 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050061 015 - Secretaria Especial de Governo |
16050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 5.954,77 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050062 015 - Secretaria Especial de Governo |
16050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 6.102,29 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050004 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 8.651,14 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 11.112,05 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050060 015 - Secretaria Especial de Governo |
16050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 13.004,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050003 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 14.683,30 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050028 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 20.075,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050008 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
16050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 27.171,81 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050030 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 50.362,94 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050029 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 52.907,47 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 15050005 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
16050045 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.670/0001-XX FARMA 1000 LTD A ME |
Convite | Realizado | 21.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050042 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050017 4.4.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.611/0001-XX H. MARTINS COS TA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 26.210,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050043 013 - Secretaria Municipal de Produção |
16050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.611/0001-XX H. MARTINS COS TA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 32.430,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 18040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050036 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 27.011,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 18040001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050035 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 27.011,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050044 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
16050025 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.909.842-XX JONAS DOS SANT OS ALBUQUERQUE |
Inexigibilidade | Realizado | 6.235,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 02050030 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
16050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.260/0001-XX K.R.G.BRELAZ - ME |
Pregão | Realizado | 20.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 07050007 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
16050040 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 07050006 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
16050039 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 15050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050038 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.584/0001-XX M. DA S. ANDRA DE COMERCIO E SERVIÇOS-ME |
Pregão | Realizado | 14.303,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 07050022 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
16050016 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.063.652-XX MARLY RAMOS DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 2.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 15050011 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
16050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.049/0001-XX N. DO AMARAL G OMES LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 160.005,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 01040270 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050042 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X12.883/0001-XX ALEXANDRE MATT AO DA SILVA SO C. INDIV. DE A DVOCACIA |
Inexigibilidade | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050006 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050039 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X48.985/0001-XX AMILTON ANDRAD E DE MELO 5741 7326234 |
Dispensa | Realizado | 14.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17010015 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.151/0001-XX ASSOCIAÇÃO AMI GA DAS CRIANÇA S E ADOLESCENT ES DE JURUTI-A CA |
Dispensa | Realizado | 33.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050013 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.247/0001-XX C W DE ALMEIDA JUNIOR |
Pregão | Realizado | 25.238,40 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 12010004 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.922.622-XX CLOVIS DE SOUZ A COSTA |
Inexigibilidade | Realizado | 4.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050028 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 693,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 693,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050029 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 693,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050026 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 693,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050027 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 01040283 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050041 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.618,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 01020128 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050040 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.618,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 01020129 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050037 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.618,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 01040279 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050043 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 4.393,75 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050078 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
17050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 4.625,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050002 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
17050023 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 838,95 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050005 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050044 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.900,67 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050006 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050045 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89.611,14 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050057 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.242,86 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050059 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.015,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050014 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
17050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.127,07 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050054 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.287,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050013 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
17050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 11.612,31 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050053 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 24.976,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 02050056 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 37.144,73 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050034 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 38.788,02 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050033 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 43.530,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050032 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 63.474,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050001 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 91.097,73 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050030 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 110.481,11 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050002 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 143.300,64 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050031 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.602/0006-XX F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 165.874,48 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 15050020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050047 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.717,80 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 15050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050046 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.729,70 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050012 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050036 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 37.100,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 08050014 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
17050034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.953/0001-XX P. H. ANDRADE DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 29.325,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17010016 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X86.266/0001-XX ROMULO PINHEIR O DO AMARAL SO C. IND. DE ADV OCACIA |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050033 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.544.692-XX TFD PACIENTES E ACOMPANHANTE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.364,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050038 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X18.027/0001-XX TRANSDONORTE T RANSPORTES E L OGISTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 128.700,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10050037 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
17050032 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.082.302-XX VALDA MARIA BR ASIL CANTO |
Dispensa | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050063 011 - Sec Mun de Cultura Desporto e Turismo |
20050019 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.062/0001-XX ASSOCIAÇÃO PAL MEIRAS ESPORTE CLUBE-APEC |
Inexigibilidade | Realizado | 20.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050083 015 - Secretaria Especial de Governo |
20050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.156,25 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050084 015 - Secretaria Especial de Governo |
20050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 1.618,75 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050082 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
20050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 2.312,50 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050004 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
20050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 883,24 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050003 015 - Secretaria Especial de Governo |
20050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.846,62 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050005 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
20050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.968,80 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050007 013 - Secretaria Municipal de Produção |
20050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.069,41 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050001 009 - Secretaria Municipal de Administração |
20050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.621,92 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050085 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
20050008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.968,20 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050018 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X17.145/0001-XX INTEGRAL CLINI CA ESPECIALIZA DA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 100.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 08050006 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
20050020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Carona | Realizado | 4.665,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050037 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
20050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 5.800,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 14050026 013 - Secretaria Municipal de Produção |
20050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 6.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 14050023 013 - Secretaria Municipal de Produção |
20050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 08050007 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
20050021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Carona | Realizado | 13.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 02050036 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
20050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 18.165,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 08050008 010 - Secretaria Municipal de Infraestrutura |
20050022 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Carona | Realizado | 25.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 02050091 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
21050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 693,75 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 02050092 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
21050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.370/0001-XX CONECTA AMAZON IA TELECON LTD A |
Pregão | Realizado | 2.312,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 16020030 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.173.472-XX EDER FONSECA R AMOS |
Inexigibilidade | Realizado | 4.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050008 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99,49 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050002 004 - Fundo Municipal de Educação |
21050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 2.653,34 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 02050034 015 - Secretaria Especial de Governo |
21050010 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 12.800,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 15050010 004 - Fundo Municipal de Educação |
21050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X72.112/0001-XX J. M. RIBEIRO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 26.293,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 15050009 004 - Fundo Municipal de Educação |
21050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X72.112/0001-XX J. M. RIBEIRO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 30.311,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 02050076 019 - Gabinete do Vice Prefeito |
21050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 06050008 009 - Secretaria Municipal de Administração |
21050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.508/0001-XX NUBIA ARAUJO C ARVALHO 268741 92234 |
Dispensa | Realizado | 16.660,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X89.086/0001-XX PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 286,34 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 08050002 009 - Secretaria Municipal de Administração |
21050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.247/0001-XX R P PRINTES CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Pregão | Realizado | 7.866,67 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 02050093 009 - Secretaria Municipal de Administração |
21050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X66.632/0001-XX SISTEMAS INTEL IGENTES E AUTO MAÇÃO PRODUTIV A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 3.800,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 02050094 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
22050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.268/0001-XX ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 11.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 325,54 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 513,53 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 874,96 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.661,95 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.475,42 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050005 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
22050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.565,08 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 08050030 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
22050003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.070,97 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 15050023 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050013 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.400,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 15050022 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050012 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.055,68 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 15050024 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22050017 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.745,73 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 15050025 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22050018 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.900,76 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 02050088 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
22050002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 12.765,94 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 14050032 015 - Secretaria Especial de Governo |
22050004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 14.938,88 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.578/0001-XX JARA DISTRIBUI DORA DE BEBIDA S LTDA |
Dispensa | Realizado | 40.275,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.578/0001-XX JARA DISTRIBUI DORA DE BEBIDA S LTDA |
Dispensa | Realizado | 41.167,50 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 14050025 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.586/0001-XX LABGEO ANALISE S AMBIENTAIS L TDA |
Dispensa | Realizado | 29.172,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 14050020 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22050015 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X33.428/0001-XX LUCK CONTABILI DADE EIRELI |
Inexigibilidade | Realizado | 22.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 16050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050006 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.470.392-XX LUIZ ALBERTO D A SIVA NOGUEIR A |
Inexigibilidade | Realizado | 2.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 30040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.078.332-XX TIAGO LIMA DA SILVA |
Dispensa | Realizado | 3.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 02050096 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
23050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X36.460/0001-XX AMAZONA DIGITA L COMUNICAÇÃO E MARKETING EI RELI |
Pregão | Realizado | 14.900,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 10050038 001 - Prefeitura Municipal de Juruti |
23050001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X09.408/0001-XX G.R. DO CARMO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.723,68 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 21050006 004 - Fundo Municipal de Educação |
23050006 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X77.908/0001-XX L P ALBUQUERQU E LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 177.657,81 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 02050032 015 - Secretaria Especial de Governo |
23050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 12.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 02050031 015 - Secretaria Especial de Governo |
23050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 16050007 013 - Secretaria Municipal de Produção |
23050005 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Dispensa | Realizado | 47.453,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 01040338 004 - Fundo Municipal de Educação |
24050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.114/0001-XX ASSOCIAÇÃO BEN EFICENTE E PRO MOCIONAL BOM S AMARITANO |
Dispensa | Realizado | 8.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 01040338 004 - Fundo Municipal de Educação |
24050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.114/0001-XX ASSOCIAÇÃO BEN EFICENTE E PRO MOCIONAL BOM S AMARITANO |
Dispensa | Realizado | 8.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 24050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 50.434,63 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 24050002 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
24050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 732,07 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 14050024 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
24050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.233,33 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 14050022 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
24050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.675/0001-XX LOCADORA DE VE ICULOS NOVA LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 13.600,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 29010024 004 - Fundo Municipal de Educação |
27050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X64.664/0001-XX ASSOCIAÇÃO BEN EFICENTE E PRO MOCIONAL PAZ |
Dispensa | Realizado | 6.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 17010018 004 - Fundo Municipal de Educação |
27050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X30.307/0001-XX FATOS COMUNICA CAO LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 5.700,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 02050090 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
27050004 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.181/0001-XX R. A. SANTIAGO ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.790,06 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 02050089 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
27050005 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.181/0001-XX R. A. SANTIAGO ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.156,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 21050007 008 - Sec Municipal de Integração Comunitária |
28050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.468/0001-XX D G P ENGENHAR IA ELETRICA LT DA |
Pregão | Realizado | 71.109,14 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 01040337 017 - Secretaria Mun de Plan. Orçam e Finanças |
28050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X59.583/0001-XX G E ASSESSORIA ADMINISTRATIV A LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 528,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 22050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050002 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X47.206/0001-XX MARIA LÚCIA PA NTOJA DE FARIA S SOCIEDADE IN DIVIDUAL DE AD VOCA |
Inexigibilidade | Realizado | 25.400,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 01020087 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.696.302-XX ROSANA BRELAZ BATISTA |
Dispensa | Realizado | 2.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 01020085 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.696.302-XX ROSANA BRELAZ BATISTA |
Dispensa | Realizado | 2.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 21050001 014 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
28050001 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X43.127/0001-XX THAIS MELO DOS SANTOS CONSTR UTORA LTDA |
Dispensa | Realizado | 45.324,00 | visibility Nota fiscal |