PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA - 2021 ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 09/05/2024, Data menor ou igual a 09/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
04/06/2024	04060001	04060001 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA EMPRESA BRASIL DE CASTRO NO MÊS DE MAIO DE 2024.	04060001 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria	XX.X93.197/0001-XX BRASIL DE CAST RO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S.	Inexigibilidade	Realizado	20.000,00	Não	Detalhes
03/06/2024	03060003	09030001 005 - Fundo Municipal de Assistencia Social SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20210013.	03060003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.633.392-XX ZEZAR COSTA DA SILVA	Dispensa	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
03/06/2024	03060002	03060002 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO DA PREFEITURA (LIMPEZA E REPAROS).	03060002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.313.742-XX FERNANDO MACIE L CAVALCANTE	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.684,21	Não	Detalhes
03/06/2024	03060001	03060001 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DA PREFEITURA (IMPERMEABILIZAÇÃO, LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE TELHAS).	03060001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.030.242-XX VITOR HUGO MAR QUES FELIZ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.777,79	Não	Detalhes
31/05/2024	31050004	27050001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE, CONFORME PREGAO Nº011.2023 PMMB, CONTRATO Nº20240034.	31050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.959/0001-XX COMSERV COMERC IO E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	9.778,25		Detalhes
31/05/2024	31050003	28050009 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA DA PREFEITURA MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA. CONFORME PREGAO Nº 005.2023-PMMB - CONTRATO Nº 20240020 .	31050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X92.768/0001-XX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LT DA	Pregão	Realizado	10.023,05	Não	Detalhes
31/05/2024	31050002	29050001 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. CONFORME PREGAO Nº 005.2023-PMMB - CONTRATO Nº 20240020.	31050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X92.768/0001-XX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LT DA	Pregão	Realizado	10.029,40	Não	Detalhes
31/05/2024	31050001	29050002 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. CONFORME PREGAO Nº 005.2023-PMMB - CONTRATO Nº 20240020.	31050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X92.768/0001-XX ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LT DA	Pregão	Realizado	10.020,05	Não	Detalhes
29/05/2024	29050011	29050009 001 - Prefeitura Municipal de Magalhães Barata PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O USO DA ÁGUA PARA ATENDER O DESTACAMENTO DA PM DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MATRICULA Nº 1646842.	29050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARA - COSANPA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	119,08	Não	Detalhes
29/05/2024	29050010	29050008 007 - Fundo Municipal de Educação SOLICITANDO O PAGAMENTO DO TALAO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DO SALAO DA IGREJA DE NAZARE DO FUGIDO, ONDE FUNCIONAVA A CRECHE MUNICIPAL Contrato nº3015538425	29050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	296,67	Não	Detalhes

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