Receitas
Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
710 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.366.864,77
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 01020007 014 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços de fornecimento de Energia Elétrica da Almoxaridado da Secretaria Municipal de Assistência Social neste Município, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2024. Conta Contrato de Nº 3025302655. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 216,30 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 02010032 014 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços de fornecimento de Energia Elétrica para o Centro Especializado da Assistência Social-CREAS, referente ao período de Janeiro à Dezembro/2024, conforme conta contrato de Nº 12582200. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.130,16 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20020001 001 - Prefeitura Municipal de Mocajuba locação de sonorização(Carro som), para o evento de abertura e encerramento dos Jogos Universitários do Programa Forma Pará, no período de 26 de Fevereiro à 01 de Março de 2024, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.136.852-XX IRAEL OLIVEIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.100,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01020007 014 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços de fornecimento de Energia Elétrica da Almoxaridado da Secretaria Municipal de Assistência Social neste Município, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2024. Conta Contrato de Nº 3025302655. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 218,77 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01050019 015 - Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de pintura geral da EMEIF. João da Silva Pinto, na localidade de Vila Tambaí, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.184.802-XX BENEDITO ANDRÉ DE CAMPOS DIA S |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 10.480,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 02050007 014 - Fundo Municipal de Assistência Social prestação de serviço na confecção de portas e janelas, para suprir as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.675.582-XX MIGUEL ARAQUEM CORRÊA DE OLI VEIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.200,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 15010016 015 - Fundo Municipal de Educação locação de cadeiras e mesas para o Evento da Jornada Pedagógica 2024, no período de 29 à 31 de Janeiro de 2024, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.811.332-XX JOSE AFONSO MO REIRA DE OLIVE IRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.550,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01050017 015 - Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de carpintaria geral na segunda parte da construção do trapiche que dá acesso as embarcações de Alunos da EMEIF. Sebastião Pereira Tavares, localizada na Vila Tatuoca, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.455.192-XX JOAO CARVALHO PINTO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 11.510,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 09020046 015 - Fundo Municipal de Educação prestação de serviço cartorarios como: Serviços de Ata, Estatuto, Certidões, Registro de Imóveis, Reconhecimento e Autenticações das Escolas da Rede de Ensino(EMEIF.Regina Sabá Costa, EMEIF.Padre Pedro Hermans, EMEIF Luiz Euzébio, EMEI. Lauro Sabá, EMEIF. Diniz de Souza Cêlho, EMEIF. Nova Aliança, Creche Sementinha do Futuro I, EMEIF. Cimira Eulalia, EMEIF. Maria Natividade, EMEIF. Artur Igreja, EMEIF. Padre Pedro Hermans, EMEIF. Abel Figreiredo e EMEIF. Ângela Leão, através da Secretaria Municipal de Educa |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.110/0001-XX MOCAJUBA CARTÓ RIO DO ÚNICO O FÍCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 16.725,91 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01040032 014 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços de fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS VOLANTE do Monte Alegre, referente ao período de Abril à Dezembro de 2024, conforme Conta Contrato de Nº 18603160 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 142,04 | visibility Detalhes |
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