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Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
26 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 146.020,26
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 25040014 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.275,67 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040013 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.814,70 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040012 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM AOS REDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.192.274-XX CICERO ESPERID IÃO PEREIRA SA NTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.486,65 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040003 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X17.945/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S CMNI |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 12.384,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040002 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X17.945/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S CMNI |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.208,48 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040001 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXINA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X17.945/0001-XX FOLHA DE SUBSÍ DIOS DE VEREAD ORES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 70.200,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22010011 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA-PARÁ, CONFORME ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE N°03/2023-CMNI NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XXX.376.312-XX CLAUDIONOR GOM ES DA SILVEIRA |
Inexigibilidade | Realizado | 13.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040005 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.384/0001-XX ZUCAVEL ZUCATE LLI VEÍCULOS L TDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 368,40 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040004 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X17.945/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S CMNI |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040016 002 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIDA DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 448,65 | visibility Detalhes |
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