Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/05/2024
doneData menor ou igual a 13/06/2024
474 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.841.106,67
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 03010032 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita recebida durante o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.236,73 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 03010030 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos Amortização da dívida contratada, referente ao parcelamento previdenciário junto a PGFN sob nº 7118566, na modalidade convencional, referente as parcelas 015 a 026 de 60. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.483,93 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01020036 004 - Fundo Municipal de Educação Tarifa Bancária descontadas da conta do Salário-Educação, referente ao exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 03010003 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos referente à fatura de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Marcos Rodrigues de Souza, n° 115, Bairro Centro, Conta Contrato: 3015347774, locado para instalação e funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 321,54 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 03010101 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos parcelamento previdenciário, na modalidade Simplificado (OPP), inscrito sob o n° 10215-721.937/2023-55, referente a apropriação das parcelas 03 e 14/60. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 33.946,90 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 03010031 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos Amortização da dívida contratada, referente ao parcelamento previdenciário junto a PGFN sob nº 7118608, na modalidade convencional, referente as parcelas 015 a 026 de 60. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 67.483,21 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 02010008 003 - Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇOS BANCARIOS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCIDENTES NO EXERCICIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 108,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 02010015 003 - Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇOS BANCARIOS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCIDENTES NO EXERCICIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 433,60 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 02010009 002 - Fundo Municipal de Saúde serviços bancários incidentes nas contas do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.993,10 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 27050020 003 - Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento dos servidores lotados no FMAS - Promoção Social - SPSE - Contratados, relativo ao salário do mês de maio de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X94.605/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMDES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 35.443,00 | visibility Detalhes |
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