Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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16/05/2024 | 16050004 | 16050009 004 - Fundo Municipal de Educação 03 (três) diárias, para os dias 20 a 22/05/2024, para custear despesas com o deslocamento de ida e volta, para participar do Encontro de Gestão e Governança: Desafios e Oportunidades, que acontecerá na Cidade de Santarém/Pa. Conforme Portaria N° 256/2024-SEMED. |
16050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.021.342-XX HELEN CRISTINA DE SOUSA FERR EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 612,36 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050003 | 16050008 004 - Fundo Municipal de Educação 03 (três) diárias, para os dias 20 a 22/05/2024, para custear despesas com o deslocamento de ida e volta, para participar do Encontro de Gestão e Governança: Desafios e Oportunidades, que acontecerá na Cidade de Santarém/Pa. Conforme Portaria N° 256/2024-SEMED. |
16050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.180.232-XX HELEN CRISTIAN E SILVA DOS SA NTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 612,36 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050002 | 16050003 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos 09 (nove) diárias, no período de 17 a 25 de maio de 2024, para custear despesas com viagem administrativa até a cidade de Belém/Pa, onde irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme Portaria N° 649. |
16050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.550.852-XX JAIME BARBOSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.062,66 | Não | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050001 | 14050002 002 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma) diária para custear despesas no deslocamento no trecho Óbidos/Santarém/Óbidos, para participar da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Regional de Prevenção e Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal , realizado no dia 17 de maio de 2024. Conforme Portaria Nº 072, de 14 de maio de 2024. |
14050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.295.452-XX ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 306,18 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050018 | 13050008 002 - Fundo Municipal de Saúde uma diária para a técnica em enfermagem, para eventuais urgência e emergência, no Trecho Óbidos/Santarem, como acompanhante técnico do Tratamento Fora do Domicilio - TFD do paciente, Jaime dos Santos Silva, encaminhado para a transferencia de internação hospitalar para o Hospital Regional Público do Tapajós, no Município de Itaituba-PA, na data de 10 de maio de 2024, conforme portaria nº 070, datada de 13 de maio de 2024. |
13050018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.367.382-XX SORAIA DE SENA CAETANO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 204,12 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050009 | 13050001 009 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 02 (duas) diárias para custear locomoção até a cidade de Santarém/Pa, para participar da 18° Reunião Ordinária Integrada do Conselho Gestor da Estação Ecológica Grão - Pará (ESEC Grão Pará), que será realizada em Santarém-Pa, nos dias 21 e 22 de maio de 2024. Conforme Portaria N° 006. |
13050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.044.912-XX DEISE BETÂNIA DE ARAÚJO LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 408,24 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050031 | 06050019 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos 04 (quatro) diárias, no período de 19 a 22 de maio de 2024, para custear despesas com viagem até a cidade de Belém/Pa, para participar do Curso 3ª - Imersão na nova Lei de licitação 14.133/2024, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2024.Conforme Portaria N° 601. |
06050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.724.482-XX SUELEN CRISTIN A CAETANO DA R OCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.428,84 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050030 | 06050018 001 - Prefeitura Municipal de Óbidos 04 (quatro) diárias, no período de 19 a 22 de maio de 2024, para custear despesas com viagem até a cidade de Belém/Pa, para participar do Curso 3ª - Imersão na nova Lei de licitação 14.133/2024, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2024.Conforme Portaria N° 600. |
06050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.131.002-XX MARIETA MENDON CA PINHEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.245,32 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050011 | 03050017 003 - Fundo Municipal de Assistência Social PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTAREM/PA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO NOS MUNICIPIOS DAS REGIOES DO BAIXO AMAZONAS E TAPAJOS, CUJO OBJETIVO PRECIPUO CONCERNE NA CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES DO CRAS QUE OPERACIONALIZAM O CADASTRO UNICO, NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REFERID |
03050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.360.202-XX IDIA FERREIRA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 816,48 | Não | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040056 | 30040034 003 - Fundo Municipal de Assistência Social 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, CONFORME DETALHES MINUCIOSOS NA PORTARIA Nº 546-SEMAD, DATADA DE 30 DE ABRIL DE 2024. |
30040056 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.590.397-XX ALDANETE DOS S ANTOS FARIAS V IANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.122,66 | Não | visibility Detalhes |
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