Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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10/05/2024 | 09050018 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05 (cinco diárias) para viajar a cidade de Manaus-AM, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos - Corregedoria Geral da União, no período de 12 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 681/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.728.832-XX VANESSA ALBUQU ERQUE PRINTES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 09050013 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05 (cinco diárias) para viajar a cidade de Manaus-AM, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos - Corregedoria Geral da União, no período de 12 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 680/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.225.402-XX KLICIA OLIVEIR A LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 09050010 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05 (cinco diárias) para viajar a cidade de Manaus-AM, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos - Corregedoria Geral da União, no período de 12 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 678/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.012.802-XX FABIOLA TAVARE S PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 09050021 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05 (cinco diárias) para viajar a cidade de Manaus-AM, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos - Corregedoria Geral da União, no período de 12 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 677/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.922.238-XX ANNETE CHALITA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 09050015 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05 (cinco diárias) para viajar a cidade de Manaus-AM, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos - Corregedoria Geral da União, no período de 12 a 16 de maio de 2024, conforme Portaria nº 679/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.750.282-XX ANA ROSA BARBO SA SERRÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 06050010 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento referente de 03(três) diárias para viajar a cidade de Santarém Pa,para participar da capacitação em Formulários do Cadastro Unico para os municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós realizado pela SEASTER no período de 06 a 08 de maio de 2024.Conforme Período: Março/2024 Portaria de nº676/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.366.772-XX JOSUE VIANA LO PES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 06050011 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento referente de 03(três) diárias para viajar a cidade de Santarém Pa,para participar da capacitação em Formulários do Cadastro Unico para os municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós realizado pela SEASTER no período de 06 a 08 de maio de 2024.Conforme Período: Março/2024 Portaria de nº307/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.760.402-XX JULIANA DE SOU ZA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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