Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 25/01/2024  doneData menor ou igual a 25/02/2024 
6 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.500,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
30/01/2024 29010057
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deslocamentop para cidade de Iatituba-PA,para realizar entrega de 01(uma)crianção ao responsável no período de 29 de Janeiro à 01 de Fevereiro do ano 2024.Conforme Ofício nº054/2024/SMAS em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.257. 042-00
EDINALDO DOS S ANTOS PINHEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
30/01/2024 29010055
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deslocamentop para cidade de Iatituba-PA,para realizar entrega de 01(uma)crianção ao responsável no período de 29 de Janeiro à 01 de Fevereiro do ano 2024.Conforme Ofício nº054/2024/SMAS em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.502. 442-68
HOANE TAVARES PIMENTA LOPES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
29/01/2024 29010057
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deslocamentop para cidade de Iatituba-PA,para realizar entrega de 01(uma)crianção ao responsável no período de 29 de Janeiro à 01 de Fevereiro do ano 2024.Conforme Ofício nº054/2024/SMAS em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.257. 042-00
EDINALDO DOS S ANTOS PINHEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
29/01/2024 29010055
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deslocamentop para cidade de Iatituba-PA,para realizar entrega de 01(uma)crianção ao responsável no período de 29 de Janeiro à 01 de Fevereiro do ano 2024.Conforme Ofício nº054/2024/SMAS em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.502. 442-68
HOANE TAVARES PIMENTA LOPES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
29/01/2024 26010014
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 03 (três) diárias para viajar a cidade de Santarém - PA, para tratar de assuntos referente a convênios entre Prefeitura e o Governo Federal, junto à Caixa Econômica Federal, no período de 29 a 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 077/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.382. 722-83
MARCOS ANDREY LOPES DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
25/01/2024 25010044
001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento referente a 04 (quatro) diárias para viajar a cidade de Santarém - Pará, para diligências na Polícia Federal, Justiça Federal e Ministério Publico Federal, no período de 28 a 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 071/2024 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.752. 222-53
LIA FERNANDA G UIMARÃES FARIA S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 visibility Detalhes

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