Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
19 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.875,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 15050001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205014/2024- SEAD, anexa. |
XXX.691.032-XX RAMON MOREIRA MARTINS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205013/2024- SEAD, anexa. |
XXX.748.762-XX ALBERTO DE OLI VEIRA SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205011/2024- SEAD, anexa. |
XXX.350.972-XX WILSON CORRÊA DE SOUZA NETO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205010/2024- SEAD, anexa. |
XXX.396.942-XX ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIG UES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205009/2024- SEAD, anexa. |
XXX.171.622-XX LAURÊNIO PIRES DE MOURA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205008/2024- SEAD, anexa. |
XXX.857.432-XX MANOEL DA SILV A COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050006 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205007/2024- SEAD, anexa. |
XXX.758.072-XX PAULO SÉRGIO C ARVALHO RODRIG UES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050008 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205012/2024- SEAD, anexa. |
XXX.286.212-XX LUCIELZA RODRI GUES DE OLIVEI RA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205006/2024- SEAD, anexa. |
XXX.380.582-XX MARCUS FERNAND O O. DE ARAÚJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Pagamento de 01(uma)diaria para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Projeto FNAS pelo Brasil , no centro Cultural e Turistico Tancredo Neves-CENTUR., no dia 10 de maio de 2024, a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme Portaria n° 0205005/2024-SEAD, ANEXA. |
XXX.748.762-XX ALBERTO DE OLI VEIRA SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros