Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
46 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.025,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050019 | 27050003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de 2/3 de diária para custear despesas de viagem para a cidade de capanema, para participar do Encontro de formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria N° 0205047/2024- SEAD, anexa. |
28050019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.501.902-XX DIENE DE CÁSSI A OLIVEIRA NER Y |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050017 | 24050010 004 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de (01) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para visita de obtenção de informação da atual conjuntura da Criança C.V.R.S de 11 anos de idade, solicitada pela promotoria de justiça de Ourém/PA, no dia 27 de maio de 2024, a serviços desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205045/2024- SEAD, anexa. |
28050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.727.272-XX CIBELE DO SOC ORRO B. SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050010 | 27050004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de 2/3 de diária para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema,para participar do encontro de Formação do programa Alfabetiza Pará, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria N° 0205048/2024-SEAD, anexa. |
27050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.901.332-XX ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050013 | 24050009 004 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de (01) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Ananindeua/PA, para visita de obtenção de informação da atual conjuntura da Criança C.V.R.S de 11 anos de idade, solicitada pela promotoria de justiça de Ourém/PA, no dia 27 de maio de 2024, a serviços desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205046/2024- SEAD, anexa. |
24050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.082.782-XX ADRIANA MORAES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050017 | 22050004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (01) diária, para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer à secretaria de Infraestrutura e Logística -SEINFRA, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, no dia 22 de maio de 2024, conforme Portaria N°0205038/2024-SEAD, anexa. |
22050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.115.512-XX WILLAME AGUIAR GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050016 | 22050003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Pagamento de 02(duas) diarias para custear despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da Formação pelo Programa Caminhos para aprendizagens/PA, nos dias 23 e 24 de maio de 2024, conforme portaria n°0205042/2024-SEAD, anexa. |
22050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.386.812-XX JONAS CARVALHO DE ANDRADE JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050039 | 20050030 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema, para participar do Encontro de Formação do programa Alfabetiza Pará, nos dias 21 e22 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria N° 0205035/2024-SEAD, anexa. |
20050039 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.696.532-XX RAIMUNDA MARLE NE SOARES DA M OTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050038 | 20050029 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, à serviços da Secretaria Muncipal de Educação, conforme Portaria n° 0205037/2024-SEAD, anexa. |
20050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.734.172-XX MANOEL MARIA F ERREIRA SIQUEI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050037 | 20050028 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de cviagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 21 e22 de maio de 2024, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Portaria n°0205034/2024 -SEAD, anexa. |
20050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.685.372-XX LÚCIA HELENA R EIS MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050036 | 20050027 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 01(uma)diária para custear despesas de viagem para a Ilha de Mosqueiro/Distrito de Belém/PA, ate o Conselho tutelar da região, no dia 20 de maio de 2024,a serviço desta secretaria municipal, conforme Portaria n° 0205033/2024-SEAD, anexa. |
20050036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.027.262-XX RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
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