Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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10/05/2024 | 10050001 | 05040060 002 - Prefeitura Municipal de Pacajá Serviços de fornecimento de energia elétrica para Prefeitura Municipal de Pacajá, (ADMINISTRAÇÃO) - Ref. 03/2024. |
10050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 33.553,97 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050003 | 09050003 008 - Fundeb Concessao de 02 (DUAS)diarias referente ao afastamento da sede do municipio no periodo 9 à 10/05/2024,para custear despesas com viagem a Cidade de Tucurui-Pa para resolução de interrese da secretaria de Educação,conforme portaria Nº 849/2024-PMP/GP. |
09050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.034.692-XX GABRIEL DA SIL VA ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050002 | 09050002 008 - Fundeb Concessao de 02(duas)diarias referente ao afastamento da sede do municipio no periodo de 08 à 10/05/2024,para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a cidade de altamira-Pa para resolver pendencia do conselho Escolar,conforme portaria nº850/20224-PMP/GP. |
09050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.200.772-XX GESSIKA SILVA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050001 | 09050001 008 - Fundeb Concessao de 03 (tres)diarias referente ao afastamento da sede do municipio no periodo de 08 à 11/05/2024,para custear despesas com viagem a Cidade de BELÉM-Pa para participar de reunião estrátegica administrativa pedagógica,conforme portaria Nº 848/2024-PMP/GP. |
09050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.697.462-XX ISMAEL DOS SAN TOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050031 | 06050014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de peças destinadas a manutenção da caminhonete usada pela proteção social básica. |
08050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.223/0001-XX A.L BRANDÃO FI LHO COMERCIO |
Pregão | Realizado | 9.606,00 | library_books | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050030 | 08050029 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Concessao de 01 (UMA) diária, referente ao afastamento da sede domunicipio no periodo de 08 à 09/05/2024 para custear despesas com viagem a cidade de Marabá - PA a serviço da Secretaria Municipal de Assist. Social e cadastro único junto a caixa econômica federal, conforme portaria Nº 839/2024-PMP/GP. |
08050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.900.842-XX DIONES CARLOS ALBUQUERQUE LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050029 | 08050028 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Concessão de 01 (UMA) diária, referente ao afastamento da sede do município no periodo de 08 a 09/05/2024 para custear despesas com viagem a cidade de Marabá - PA afim de conduzir veículo a serviço do CREAS, conforme portaria Nº 838/2024-PMP/GP. |
08050029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.982.789-XX OSVALDO VICENT E RAUBER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050028 | 08050027 008 - Fundeb Concessao de 02 (DUAS)diarias referente ao afastamento da sede do municipio no periodo de 26 à 28/02/2024,para custear despesas com viagem a Cidade de Altamira-Pa para resolver situaçoes referente ao Conselho Escolar,conforme portaria Nº 840/2024-PMP/GP. |
08050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.675.192-XX ANA CLEIA LIMA DE SOUSA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050027 | 08050026 004 - Fundo Municipal de Saúde Concessao de 03 (TRÊS)diarias, referente ao afastamento da sede do municipio no periodo de 08 à 10/04/2024 para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA, levar paciente grave para internção a serviço da Secretaria Municipal de Saude conforme Portaria Nº 836/2024-PMP/GP. |
08050027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.062.462-XX EDILSON DO NAS CIMENTO FREITA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050026 | 08050025 004 - Fundo Municipal de Saúde Concessao de 03 (TRÊS) diarias, referente ao afastamento da sede do municipio no periodo de 08 a 10/05/2024 para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA, Levar paciente para internação a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria Nº 837/2024-PMP/GP. |
08050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.421.473-XX NILTON DE SOUZ A LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
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