Receitas
PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
1652 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 45.899.766,18
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040074 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas obrigação tributária ao PASEP, sobre 1% da receita da cota-parte do FPM, nesta data. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X72.529/0001-XX MINIST. DA FAZ ENDA - SEC. DA RECEITA FEDE RAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.321,67 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 26030003 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas suprimentos de fundos ref. ao mês de Março/24, p/gastos com materiais de consumo. RECIBO: 31515/24. Processo Administrativo: 1753/24. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.598.555-XX FÁBIO PEREIRA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040075 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas obrigação tributária ao PASEP, sobre 1% da receita do ITR-CONVÊNIO , nesta data. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X72.529/0001-XX MINIST. DA FAZ ENDA - SEC. DA RECEITA FEDE RAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 197,30 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040076 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo p/despesas c/TFD. Mês: Fevereiro/2024. Portaria:055/1999 Decreto Munic.348/2017. Of. 004/2024-TFD-SEMS e 101/2024-SEMS. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.807.292-XX DARLIANE DA VE RA CRUZ SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 218,40 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 01040045 004 - Fundo Municipal de Educação tarifas bancárias, ref. ao mês 04/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0820-XX BANCO DO BRASI L S/A-TARIF.BA NC.C/C 54.797- 2 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 38,50 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 05010017 003 - Fundo Municipal de Saúde TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO 5° T.A Nº. 424/2023. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM (BOMBA DO POSTO E GARAGEM) E ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA DO POSTO), P/ ATENDER A MANT. DE VIG. EM SAÚDE. CONTRATO: 1094/22. Vig. ate 09/06/23 A 09/06/24. Proc. Administrativo 135/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.484/0001-XX COLLINA AUTO P OSTO LTDA |
Pregão | Realizado | 6.622,58 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 25040039 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde 4º T.A. Nº296/2023 Referente a revisão de valor contratual (Redução). Contrato 1094/2022. Vig. 25/04/23 a 09/06/23. Memorando:719/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.484/0001-XX COLLINA AUTO P OSTO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.032,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 05010017 003 - Fundo Municipal de Saúde TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO 5° T.A Nº. 424/2023. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM (BOMBA DO POSTO E GARAGEM) E ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA DO POSTO), P/ ATENDER A MANT. DE VIG. EM SAÚDE. CONTRATO: 1094/22. Vig. ate 09/06/23 A 09/06/24. Proc. Administrativo 135/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.484/0001-XX COLLINA AUTO P OSTO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.176,96 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 18040020 003 - Fundo Municipal de Saúde Concenção de 1(Uma) diaria como TEC. EM ENFERMAGEM, Para se deslocar ate CASTANHAL/PA. com a finalidade de acompanhar a(o) paciente: REGINA BRAGA DOS SANTOS, Conf. a Portaria: 24614/24. no dia 31/01/24. Proc. Administrativo 1416/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.465.212-XX MARIA SANTINA DE SOUZA NERES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 21090028 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde 7º T. A. N 737/2023. ref. a redução de valor contratial. Contrato: 1094/2022. Vig. ate 09/06/24. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.484/0001-XX COLLINA AUTO P OSTO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.106,56 | visibility Detalhes |
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