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PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/03/2024
doneData menor ou igual a 26/04/2024
1049 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 32.366.621,37
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 24040027 002 - Fundo Municipal de Assistência Social ALUGUEL SOCIAL das 113 (cento e treze) parcelas mencionadas anteriormente compõem a 1ª(primeira) remessa Ref. ao mês de ABRIL/24, Conf. Lei do Benefício Eventual 960/2018 e decreto nº 715/18. Ofício nº 342/2024. |
XX.X93.057/0001-XX PAGAMENTO - AL UGUEL SOCIAL |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.850,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifa de energia ref. ao mês 03/24 p/ atender a SEMDES IV.ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROC. ADMINISTRATIVO:2763/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.190,76 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040008 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifa de energia ref. ao 03/24 p/ atender a ASS. P. DE P.DEFICIENTES - SEMDES. PROC. ADMINISTRATIVO:2782/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 128,70 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040013 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifa de energia ref. ao 03/24 p/ atender a ASS. P. DE.P. DEFICIENTES - SEMDES. PROC. ADMINISTRATIVO:2779/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,54 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040003 002 - Fundo Municipal de Assistência Social tarifa de energia Ref. ao mês 03/24 p/ atender a SEMDES. Proc. administrativo: 2767/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.028,49 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040007 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifa de energia ref. ao mês 03/24 p/ atender a CASA DE PASSAGEM-SEMDES. PROC. ADMINISTRATIVO:2777/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.234,48 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040021 002 - Fundo Municipal de Assistência Social tarifa de energia Ref. ao mês 03/24 p/ atender ao CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCORRO GABRIEL - SEMDES. PROC. ADM:2778/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.311,60 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040022 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Concessão de 2 (duas) diárias, Conf. portaria nº 25030/24, COORDENADORA MUNICIPAL, que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, c/ a finalidade de participar da oficina de acompanhamento e andamento do Projeto Social - Melhoria e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Paragominas. Conforme ofício 343/24. no período de 24/04/2024 a 25/04/2024. PROC. ADM:2532/2024. |
XXX.435.862-XX MANUELA OLIVEI RA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 002 - Fundo Municipal de Assistência Social tarifa de energia ref. ao mês 03/24 p/ atenderv ao CONSELHO TUTELAR. Proc. administrativo:2773/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.493,44 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040009 002 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifa de energia ref. ao 03/24 p/ atender a CRAS CAMBOATÃ, JARDELÂNDIA, MORADA DO SOL - SEMDES. PROC. ADMINISTRATIVO:2781/24. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.117,68 | visibility Detalhes |
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